一、部门概况：

部门主要职责：根据省委宣传部和省文联的工作部署及《陕西省戏剧家协会章程》规定，本部门主要职责是：以创作、演出、组织文艺活动等戏剧文化的方式服务党的中心工作，服务社会，服务基层，服务戏剧工作者。

单位性质：参照公务员管理的全额事业单位。无基层预算单位。

本部门由机关本级组成，人员及重要资产情况如下表：

2013年主要工作任务及目标是：认真贯彻落实党的十八大精神,认真学习实践科学发展观，围绕中心服务大局、面向基层服务群众、凝心聚智服务戏剧工作者，把剧协工作搞好搞活，促进文化大发展大繁荣。主要抓好：1、第四届陕西校园戏剧节；2、第三届陕西省农民文化节走基层活动；3、陕西省第六届戏曲红梅大赛；4、陕西省戏剧创作培训班活动。

二、2013年部门预算收支说明：

1、收支预算总体情况。

（1）2013年部门收入公共预算拨款384.86万元。2012年部门收入公共预算拨款197.34万元，注：2012年的数字197.34万元，不包括对个人和家庭的补助科目中离退休的工资、津贴等经费。

（2）2013年按照支出经济分类科目具体为：2013年工资福利支出：81.06万元；商品和服务支出：143.77万元；对个人和家庭的补助：160.03万元，支出合计：384.86万元。2012年按照支出经济分类科目具体为：工资福利支出：72.11万元；商品和服务支出：119.65万元；对个人和家庭的补助：5.58万元，支出合计：197.34万元。

2、公共预算拨款支出明细情况。

（1）公共预算拨款支出明细情况：2013年全年支出预算143.77万元，其中基本支出83.77万元，项目支出60万元。2013年部门基本支出根据基础信息数据，按照规定的标准及范围据实测算水平计83.77万元，较上年公用经费调整19.60万元。

（2）2013年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2013年安排项目支出100万元，

具体项目如下：

1、 第四届陕西校园戏剧节：60万元；

2、 陕西省戏剧创作培训班:10万元；

3、 第二届陕西农民文化节：20万元；

4、 第六届陕西戏剧红梅大赛：10万元。

附件：陕西省戏剧家协会2013年收支预算总表.doc

   陕西省戏剧家协会2013年支出预算明细表.doc