主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受省政府委托，现将我省2014年财政决算（草案）和2015年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2014年全省及省级财政决算情况

2014年，全省各级各部门全面贯彻中央和省委、省政府稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项决策部署，认真落实十八届三中、四中全会和省十二届人大二次会议有关决议，深化改革，扎实工作，全省经济社会保持平稳较快发展，财政预算执行情况良好。

（一）全省一般公共预算决算情况

2014年，全省地方一般公共预算收入完成1890.4亿元，占年度预算的101.6%，比上年增加142.1亿元，剔除“两权”价款等一次性收入后，同比增长13.7%。

2014年，经省人大批准的全省一般公共预算支出年初预算为3280.5亿元，加上预算执行中中央财政增加补助、上年结转、调入资金等，全年财政支出调整预算为4198.5亿元。全省财政支出3962.5亿元，完成调整预算的94.4%，比上年增加297.4亿元，增长8.1%。其中：民生支出3242亿元，占81.8%，增长8.3%。

2014年全省财政收支平衡情况是：

全省地方一般公共预算收入1890.4亿元，加上中央对我省的各项补助收入1891.6亿元，地方政府债券收入137亿元，上年结余结转167.5亿元，调入预算稳定调节基金74.7亿元，调入资金等104亿元，全省一般公共预算收入总计为4265.2亿元。

全省一般公共预算支出3962.5亿元，加上上解中央支出11亿元，转入预算稳定调节基金67.5亿元，偿还地方政府债券本金等34.9亿元，全省一般公共预算支出总计为4075.9亿元。

2014年全省一般公共预算总收支相抵，累计结余189.4亿元，减去结转下年支出233.8亿元，累计赤字44.4亿元，其中当年赤字5.3亿元。

（二）省级一般公共预算决算情况

2014年，省级地方一般公共预算收入511.7亿元，完成年度预算的100.2%，同比增长12.3%。

2014年，经省人大批准的省级一般公共预算支出年初预算为871亿元，加上中央财政增加补助等，全年省级一般公共预算支出调整预算为1002亿元。省级一般公共预算支出完成901.4亿元，增长11.6%，完成调整预算的90%。

汇总统计，2014年省级行政事业单位“三公”经费支出3.5亿元，比上年下降23.9%。其中，因公出国（境）经费0.3亿元，公务用车购置及运行费2.5亿元，公务接待费0.7亿元。

2014年省级一般公共预算收支平衡情况是：

省级地方一般公共预算收入511.7亿元，加上中央对我省的各项补助收入1891.6亿元，市县上解收入47.7亿元，地方政府债券收入137亿元，动用预算稳定调节基金73亿元，上年结余结转77.5亿元，调入资金等29.2亿元，省级一般公共预算收入总计为2767.7亿元。

省级一般公共预算支出901.4亿元，加上上解中央支出11亿元，补助市县支出1655.7亿元，转入预算稳定调节基金14.3亿元，转贷市县地方政府债券支出69.5亿元，地方政府债券还本支出等15.1亿元，省级一般公共预算支出总计为2667亿元。

2014年省级一般公共预算总收支相抵，累计结余100.7亿元，减去结转下年支出100.6亿元，累计净结余214万元。

（三）政府性基金决算情况

2014年，全省基金收入1011.2亿元，比上年增加135.5亿元，增长15.5%；基金支出961.7亿元，增加94.8亿元，增长10.9%；基金结余227.1亿元。

2014年，省级基金收入264.8亿元，比上年增加16.6亿元，增长6.7%;基金支出208.3亿元，减少15.7亿元，下降7%，主要是将部分新增建设用地有偿使用费调入一般公共预算安排使用;基金结余78.3亿元。

（四）省级国有资本经营决算情况

2014年，省级国有资本经营收入9.94亿元，加上上年结余224万元，收入总计9.97亿元。省级国有资本经营支出6.75亿元，加上调入一般公共预算安排使用的2.09亿元，支出总计8.84亿元。收支相抵，剩余的1.13亿元结转下年支出。

（五）均衡性转移支付资金安排使用情况

2014年，中央下达我省均衡性转移支付资金323.6亿元，比上年增加21亿元，增长6.9%。省上进一步加大了对困难市县的补助力度，共安排下达困难市县均衡性转移支付资金333.9亿元，增加25亿元。享受补助的县区85个，市本级7个。

省对市县均衡性转移支付补助力度的加大，进一步提高了困难市县财力保障水平。2014年，按照财政供养人员计算的县级人均财力达到9.3万元，比2013年增加了0.9万元，增长10.7%。

过去的一年，我省财政收入任务如期完成，财政支出进度进一步加快，重点支出得到较好保障，财政存量资金清理、政府债务管理、“营改增”、煤炭资源税从价计征等财税改革迈出了较大步伐，财政管理工作进一步加强。但财政运行中还存在一些问题，主要是：税源结构单一，受经济下行影响煤炭、石油等重点税源行业税收下降，组织收入难度加大；民生等刚性支出增加较多，财政收支矛盾突出；专项资金固化、使用分散，资金效益有待提高；政府性债务风险总体可控，但部分市县债务率较高等。对此，我们将不断深化财税改革，完善管理制度，采取有效措施，切实加以解决。

二、2015年1-6月份财政预算执行情况

今年以来，经济形势依然复杂严峻，全省各级财政部门主动适应经济发展新常态，大力组织收入，狠抓支出管理，不断深化改革，预算执行情况总体良好，财政收支双双实现了时间过半、任务过半。1-6月份，全省地方财政收入完成1034.7亿元，占年度预算的50.4%，增长12.1%；全省财政支出完成2062.9亿元，占调整预算的50.3%，增长8.5%。省级地方财政收入完成258.5亿元，占年度预算的43.8%，增长11.1%。省级财政支出完成526.4亿元，占调整预算的47.1%，增长7.1%。预算执行及财政工作主要情况是：

（一）财政收入完成预期目标。上半年，面对经济下行压力较大、能源产品量价齐跌等困难，以及结构性减税政策集中出台等减收因素，财税部门加强分析预判，强化收入征管，从年初开始，按月抓收入，在重点行业、重点地区、重点税源以及薄弱环节上狠下功夫，做到收入任务每月不欠或者少欠，全省财政收入每个月都保持了10%以上的增幅，实现了收入均衡入库、平稳增长。经过全省上下的共同努力，上半年全省地方财政收入实现了任务过半的目标。

（二）支出进度进一步加快。全省各级财政把盘活存量资金、加快支出进度、尽早发挥财政资金使用效益作为稳增长的重要工作来抓，确保省委、省政府各项决策部署的及时落实。上半年，我省财政综合支出进度全国排名第一，消化存量资金进度全国第二。同时，进一步优化支出结构，严控一般性支出，1-6月份全省和省级“三公”经费支出分别较上年同期下降17%和11.4%，会议费支出分别下降20.7%和24.4%，教育、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水利、住房保障等重点支出保持10%以上增长，有力地促进了全省经济社会的发展。

（三）稳增长措施精准发力。认真落实省委、省政府“促投资、稳增长”的决策部署，通过整合资金、盘活存量等方式，积极筹措资金，支持公租房配套基础设施、城乡薄弱学校改造，以及交通、水利等重点项目建设，促进投资增长。支持新能源汽车销售，对新增产能和产品收储给予贷款贴息，促进工业稳增长。创新投入方式，整合筹集资金10亿元，支持设立规模为50亿元的医药产业发展基金；安排财政风险补偿金10亿元，吸引银行加大对重点项目的贷款力度，充分发挥财政资金的引导撬动作用。成功发行我省第一批177亿元政府债券，保障重大建设项目资金需要。全面落实中省各项降税清费政策，上半年减免税收90多亿元，对煤油气收费实行清单制管理，降低失业保险费率，减轻企业负担，支持企业发展。

（四）民生投入持续加大。拨付资金56亿元，落实粮食直补、良种补贴、退耕还林、政策性农业保险补贴等强农惠农政策；拨付资金55亿元，支持陕南、陕北移民搬迁；进一步增加城乡居民医保补助，提高失业保险金标准，对企业给予稳岗补贴；提高学前教育、高中、特殊教育生均公用经费以及中职、高中助学金标准。省财政下达转移支付资金395亿元，当年新增61亿元，增长18.3%，支持市县机关事业单位工资和津补贴调整、养老保险制度改革、兑现乡镇工作津贴等，目前大部分市县已基本落实，省级部门也已全部兑现。上半年全省民生支出完成1685.1亿元，占财政支出的81.7%，增长10.6%，各项民生政策得到较好保障。

（五）财税改革全面推进。制定我省《深化预算管理制度改革的实施意见》，明确了改革的任务、时间节点和路线图；出台《陕西省政府性债务管理办法》，开展存量债务清理甄别和置换工作；建立财政存量资金定期统计和清理制度，加大检查力度，省级收回资金22亿元，统筹用于稳增长；细化预决算公开内容，各级政府预决算、部门预决算全部公开；研究制定中期财政规划和零基预算方案，强化项目库管理，深化专项资金改革；推进涉农资金整合试点，开展涉农资金专项整治，提高资金使用效益；大力推广政府和社会资本合作模式，谋划包装60个示范项目，总投资约1500多亿元；支持省级公车改革，实施公车网上拍卖；研究制定实施方案，积极推进机关事业单位养老保险制度改革。

上半年全省预算执行情况总体较好，但仍然存在一些不容忽视的问题，主要是：税收增速持续回落，短收较多，随着下半年“营改增”的全面实施和结构性减税政策的进一步落实，还将带来新的减收，加上经济下行的传导效应，财政收入形势将十分严峻；支持稳增长、保民生、促改革等方面的资金需求增加较快，财政平衡压力进一步加大。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：下半年，我们将按照省委、省政府的统一部署，认真执行省人大的各项决议，克难攻坚，锐意进取，采取更加有力的措施，积极组织财政收入，切实加强支出管理，全力推进财政改革，为促进全省经济社会平稳较快发展做出新的贡献！

以上报告，请予审议。

    附件：2014年决算报告附表.xls