2014年陕西省省级部门决算情况

索引号 116100000160002917/2015-98644
主题分类其他
发布机构省政府办公厅
成文日期 2015-08-15
效力状态有效
文号

　　一、陕西省人民政府办公厅概况

　　（一）主要职责。

　　陕西省人民政府办公厅为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构，主要职责是：

　　1.围绕省政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。

　　2.负责省政府会议的筹备组织工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　3.负责省政府、省政府办公厅的文书处理工作。

　　4.研究省政府各部门和各设区市政府、杨凌示范区管委会、西咸新区管委会和韩城市政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府审批。

　　5.负责向国务院、省政府报送信息，反映各方面动态。

　　6.督促检查省政府各部门和省以下各级政府对省政府决定事项及中省领导同志批示指示的贯彻落实情况。

　　7.负责省政府值班工作，及时报告重要情况，协助省政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。

　　8.负责省政府人事任免有关事项的办理工作。

　　9.负责全国和省人大代表、政协委员有关省政府系统的建议与提案办理的协调督查工作。

　　10.指导全省政务公开和电子政务工作，负责省政府、省政府办公厅政务公开工作。

　　11.协助有关部门安排省政府领导同志的外事接待活动，负责国务院办公厅、外省（区、市）政府办公厅和地市级政府来陕人员等接待工作。

　　12. 承办财政、税务、审计、金融等方面的协调工作，督促落实省委、省政府有关财税和金融工作的决议、决定和工作部署，研究制订和组织实施全省金融业发展规划，指导并协调各市（区）金融发展和改革工作，负责全省地方金融机构监督管理和改革重组工作，协助中央驻陕金融监管机构对各类金融机构的监管工作，归口管理全省企业上市工作，负责小额贷款公司和融资性担保公司的设立和监管工作，组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融市场的突发事件和重大事件，协调、配合有关部门查处打击非法金融行为。

　　13.负责全省的空港、陆港和江河口岸及电子口岸的管理及相关服务保障工作。

　　14.负责省公祭黄帝陵工作委员会办公室（省黄帝陵保护工作办公室）日常工作，策划并组织实施清明公祭黄帝陵大典以及协调黄帝陵保护建设工作、黄帝文化研究宣传和黄帝陵基金会募集资金、物品管理等工作。

　　15.落实中省关于电子政务方面的安排部署，负责省政府门户网站和政务内网规划、建设和管理工作，承担省政府信息公开工作，负责政务信息发布工作，负责政府系统办公业务资源系统规划、建设和推广，编辑出版《陕西省人民政府公报》，承担相关纸质文献和电子文献整理、利用和典藏，承担省政府办公厅办公自动化方面的工作。

　　16.办理省政府领导同志交办的其他事项。

　　（二）决算单位构成。

　　2014年省政府办公厅决算单位由省政府办公厅机关及所属省应急管理办公室、省政府政务公开办公室、省金融工作办公室、省政府口岸办公室、省公祭黄帝陵工作委员会办公室、省电子政务办公室等构成。

　　二、陕西省人民政府办公厅2014年度部门决算表

　　（一）部门收支总表

2014年度部门收支总表（单位：万元）
收入		支出
项目	决算数	支出功能分类	决算数	支出经济分类	决算数
一、财政拨款收入	10718.29	一、一般公共服务支出	8566.72	一、基本支出	5061.14
其中：政府性基金		二、外交支出		工资福利支出	2409.95
二、上级补助收入		三、国防支出		商品和服务支出	899.46
三、事业收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	1751.74
四、经营收入		五、教育支出		二、项目支出	5796.22
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		工资福利支出	467.87
六、其他收入	181.96	七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	4665.82
		八、社会保障和就业支出	960.64	对个人和家庭的补助
		九、医疗卫生与计划生育支出	580	对企事业单位的补贴
		十、节能环保支出		赠与
		十一、城乡社区支出		债务利息支出
		十二、农林水支出		基本建设支出
		十三、交通运输支出		其他资本性支出	662.53
		十四、资源勘探信息等支出	250	其他支出
		十五、商业服务业等支出		三、上缴上级支出
		十六、金融支出		四、经营支出
		十七、援助其他地区支出		五、对附属单位补助支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出	500

本年收入合计	10900.25	本年支出合计	10857.36	本年支出合计	10857.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配		结余分配
上年结转和结余	1226.1	年末结转和结余	1268.99	年末结转和结余	1268.99
其中：财政拨款资金结转	1226.1
非财政拨款资金结余

收入总计	12126.35	支出总计	12126.35	支出总计	12126.35

　　（二）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（单位：万元）
支出功能分类		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		10675.4	4879.18	5796.22
201	一般公共服务	8384.76	3338.54	5046.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8380.75	3334.53	5046.22
2010301	行政运行	3334.53	3334.53
2010302	一般行政管理事务	4285.87		4285.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	760.34		760.34
20104	发展与改革事务	4.01	4.01
2010401	行政运行	4.01	4.01
208	社会保障和就业支出	960.64	960.64
20805	行政事业单位离退休	960.64	960.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	860.59	860.59
2080503	离退休人员管理机构	0.63	0.63
2080599	其他行政事业单位离退休支出	99.42	99.42
210	医疗卫生与计划生育支出	580	580
21005	医疗保障	580	580
2100501	行政单位医疗	580..00	580
215	资源勘探信息等支出	250		250
21505	工业和信息产业监管	250		250
2150599	其他工业和信息产业监管支出	250		250
229	其他支出	500		500
22999	其他支出	500		500
2299901	其他支出	500		500

　　（三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（单位：万元）
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	10675.4	4879.18	5796.22
301	工资福利支出	2695.86	2227.99	467.87
30101	基本工资	787.81	787.81
30102	津贴补贴	1239.74	1239.74
30103	奖金	253.01	10.61	242.4
30104	社会保障缴费	5.1	5.1
30106	伙食补助费	0.91	0.91
30199	其他工资福利支出	409.29	183.82	225.47
302	商品和服务支出	5565.28	899.46	4665.82
30201	办公费	401.27	216.39	184.88
30202	印刷费	660.2	3.05	657.15
30206	电费	0.73	0.73
30207	邮电费	203.94	3.32	200.62
30208	取暖费	104.25	104.25
30209	物业管理费	1.93		1.93
30211	差旅费	435.46	152.24	283.23
30212	因公出国（境）费用	112.85	39.17	73.68
30213	维修（护)费	529.35	81.16	448.18
30214	租赁费	25.85	2.7	23.15
30215	会议费	140.53	2.12	138.41
30216	培训费	131.48	3.85	127.63
30217	公务接待费	116.83	0.37	116.47
30226	劳务费	451.27	15.38	435.89
30228	工会经费	14	14
30229	福利费	51.48	50.99	0.48
30231	公务用车运行维护费	486	194.5	291.5
30299	其他商品和服务支出	1697.86	15.23	1682.63
303	对个人和家庭的补助	1751.74	1751.74
30301	离休费	256.49	256.49
30302	退休费	598.48	598.48
30304	抚恤金	102.85	102.85
30305	生活补助	3.69	3.69
30307	医疗费	580	580
30311	住房公积金	204.01	204.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.22	6.22
310	其他资本性支出	662.53		662.53
31002	办公设备购置	126		126
31003	专用设备购置	440		440
31006	大型修缮	15.13		15.13
31007	信息网络及软件购置更新	50.25		50.25
31013	公务用车购置	31.15		31.15

　　（四）公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表（单位：万元）
单位名称	公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计：1018.84	746.83	112.85	517.15	486	31.15	116.83	140.53	131.48
补充资料：1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组1个；参加其他单位组织的出国(境)团组 14个；本单位全年因公出国(境)累计33人次。 2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车1辆；年末公务用车保有量84辆。3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计329批次（含外事接待149批次），公务接待累计3808人次（含外事接待2235人次）。

　　三、陕西省人民政府办公厅2014年度部门决算说明

　　（一）2014年度收入支出决算总体情况。

　　1.收入总计12126.35万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入10718.29万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）其他收入181.96万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如从省财政厅社保专户拨入的职工医疗保险经费、利息收入等。

　　（3）上年结转和结余1226.10万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。系财政拨款结转和结余。

　　2.支出总计12126.35万元，包括：

　　（1）基本支出5061.14万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2409.95万元，对个人和家庭的补助支出1751.74万元，商品和服务支出899.46万元。

　　（2）项目支出5796.22万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

　　（3）年末结转和结余1268.99万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。系财政拨款结转和结余。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2014年度公共预算财政拨款支出10675.40万元，其中：基本支出4879.18万元，项目支出5796.22万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

　　2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2014年度公共预算财政拨款支出10675.40万元，具体是：一般公共服务8384.76万元；社会保障和就业支出960.64万元；医疗卫生与计划生育支出580.00万元；资源勘探信息等支出250.00万元；其他支出500.00万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

　　2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出746.83万元，其中，因公出国（境）费用112.85万元，公务用车购置及运行维护费517.15万元，公务接待费116.83万元。会议费支出140.53万元，培训费支出131.48万元。

　　1.因公出国（境）费用112.85万元主要用于厅机关及所属单位参加境外业务培训学习及政务考察，参与省政府及有关部门开展国际经贸、文化交流活动等。

　　2．公务用车购置及运行维护费517.15万元主要用于保障省政府领导及厅机关和所属单位开展工作调研、政务督查、突发事件处置，组织各类活动和会议等公务活动发生的燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出。其中公务用车购置费31.15万元，是按照规定通过政府采购，财政直接支付方式购置公务用车。

　　3．公务接待费116.83万元主要用于国家有关部委和其他省（市、区）政府系统来陕考察、调研等政务活动接待及外事接待等。