一、部门（单位）情况

　　（一）、单位基本情况：

　　陕西省人民政府驻广州办事处是陕西省人民政府的外派机构，驻在广州，发挥服务、参谋、联络、协调作用。主要职能是招商引资、劳务输出、信息报送、政务接待和驻地维稳等。属独立核算行政单位。全办共有35人，其中行政在职在编7人，工勤人员3人，聘用人员6人，离退休人员21人。

　　（二）、2015年度取得的主要事业成效：

　　2015年，我办在省政府办公厅的正确领导下，认真学习十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列讲话精神以及中省领导重要讲话，以“三严三实”专项教育和建设学习型机关为抓手，全面推进依法行政，积极开展双向服务，以抓落实为主线，努力促进陕西与广东两地的区域经济社会合作，维护广州社会稳定大局。积极参加两地组织的各项活动，不断加强、巩固自身建设，提高工作水平，圆满完成办事处各项工作任务和上级机关交办的各项任务，使办事处整体形象和精神风貌都有大幅度的提升，受到两地有关部门的好评。

　　一是做好接待服务。严格按照中央八项规定的要求和省上的规定，热情、细致、简朴开展接待工作，全年已接待各类客人客商105批1300多人次，为陕西省和广东省的经济交流合作起了重要作用。

　　二是积极协助我省在粤重大经贸推介活动。积极参与和推动陕粤之间和陕西与全国各地信息交流，除协助组织我省在粤开展经济文化交流和招商宣传推介陕西之外，借助和利用全国驻穗机构信息协会平台，组织召开全国各驻穗办事处信息处长50余人参加的座谈会一次。驻外办主要职能之一就是提供信息，服务经济社会。2015年，共编发上报陕西省委、省政府信息2030条，被省政府采用22条，其中被领导批示7条。编发报送广州市陕情通报325条，交流信息280余条，被采用77条。信息的引领、经验的互鉴，有力的促进了陕粤两地人员、经济、文化、社会治理等各方面的互融互通，互相借鉴、相互促进、相互交流。

　　三是发挥桥梁作用，积极开展招商联络服务。（1）协调深圳国银证保集团总裁到陕西商谈投资活动，邀请在粤客商参加汉中市油菜花节工作。协助陕西再生资源产业园在粤招商等数十项活动。（2）今年清明节带领广东37家企业到陕西参加公祭黄帝陵活动。（3）西洽会前夕，我办积极联系，邀请到深圳参展企业35家，广东参会各方代表约50多个。（4）为广州爱奇体育公司投资咸阳体育场馆建设运营项目牵线，并带领公司高层管理人员到咸阳考察洽谈。（5）积极促进广州信息港模式落户西咸新区，经过多次沟通和相互考察交流，目前该公司和西咸新区处于商洽具体落地阶段。（6）积极协助做好陕粤港澳经济活动周各项筹备工作及参加陕粤港澳经济活动周有关工作。（7）发挥办事处的优势作用，在博鳌论坛会议期间为我省代表团服务工作做的周到细致、顺利圆满，受到各届的好评。（8）积极协调洛川、长武县在广州的苹果推介工作。

　　四是发挥窗口作用，积极宣传陕西。除了协助组织我省在粤开展经济文化交流和招商宣传推介活动，介绍宣传陕西外，我们还通过信息工作交流向外宣传陕西，同时采集外省的重要经验，向省内报告，为我省经济社会发展服务。

　　二、收入支出预算执行情况

　　（一）收入支出预算安排情况

　　本年收入预算数为434.61万元，实际执行数为535.33万元，差异率为23.76%，主要原因是2015年调整了上卡工资及津补贴，故统发工资数增加。

　　本年支出预算数为434.61万元，实际执行数为443.98万元，差异率为2.16%。

　　（二）收入支出结构分析：

　　广州办事处2015年收入5353282.93元。其中：省财政拨入统发工资2251932.93元；正常经费2945600元；离退休经费155750元。

广州办事处2015年支出4439845.88元。其中：人员经费支出3440224.15元；日常公用经费支出906006.73元；办公设备购置93615元。

　　（三）、“三公”经费支出情况：

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.06万元。其中：公务用车购置及运行维护费20.94万元；公务接待费17.12万元;与上年相比，减少3.52万元，差异率为-9.24%，主要原因是公务接待费减少。2015年会议费4.02万元，2014年无会议费支出。2015年无购置公务用车，办事处公务用车保有量为4辆。

　　（四）年末结转和结余情况

　　2015年末结转结余348.42万元，比上年增减-53.12万元，增减率-13.23%，财政拨款结转结余297.24万元，比上年增减-55.66万元，增减率-15.77%。其中：基本支出结转256.57万元，比上年增减-53.76万元，增减率-17.32；项目支出结转结余91.85万元，比上年增减0.64万元，增减率0.7%。增减原因是2015年财政收回2012年结转结余资金147万元（陕财办预[2015]31号）。项目结余主要原因是2014年预算时将部分基本支出放入项目支出，故形成此数。

　　三、资产负债结构情况

　　2015年资产总计1046.85万元，比上年增减-4.12%。其中固定资产205.69万元，占资产总量19.65%，比上年增减4.77%，原因是购置办公设备；其他应收款267.6万元，比上年增减31.58%，主要原因是2011年驻外办事处整合时深圳办、海口办、珠海办、福州办合并到广州办，各办事处的不动产由陕西延长石油集团接收，原深圳办下属企业秦莞公司由于种种原因至今未能移交延长集团，现产生的土地管理费及房地产税费暂挂广州办其他应收款科目里，待移交后转支出。其他应付款360.05万元，比上年增减-1.12%。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　2016年我单位将强化内部管理，严格财务制度，不断修订和完善各项管理制度，做到有章可循。加强对财务开支、车辆、接待、修缮等方面的管理，达到从俭办事，杜绝浪费、节省开支、廉洁勤政的目的，重大财务开支都经过办公会议研究决定，做到收支公开，接受监督。

　　陕西省人民政府驻广州办事处2015年部门决算公开表.xls　（点击下载）