一、陕西省人民政府驻上海办事处基本情况

　　（一）办事处主要职责

　　办事处历经整合后的职能定位为：宣传陕西，加强联谊；经济联络，招商引资；接待服务，搜集信息；开拓市场，输出劳务。具体任务有：

　　（1）围绕我省经济建设提供信息，牵线搭桥，招商引资，做好各项服务工作；

　　（2）开拓人才、科技、劳务、商品、资金市场，承办省政府有关部门的经济、技术协作等业务；

　　（3）收集、整理、调研驻地重要的政务、经济、科技等方面的信息，为省委、省政府决策服务；

　　（4）负责协调管理我省有关部门、地方各级政府、企事业单位派驻驻地机构；

　　（5）负责联络协调驻地陕西商会及党政机关和大型企业工作的陕西籍同志和在陕工作过同志；

　　（6）承担政务接待工作；

　　（7）完成省委、省政府以及省政府办公厅领导同志交办的其他任务。

　　（二）2015年度主要工作

　　2015年，我办在省政府办公厅的领导下，在省财政厅的指导下，坚持精打细算，用好财政经费，开拓创新，踏实工作，较好完成了各项工作任务：

　　（1）发挥优势，突出招商引资工作。我办地处长三角经济发达地区，做好招商引资工作，服务我省经济建设，既是我们的重点，也是我办的传统工作优势。2015年组织、参与各类大型经联活动20次，累计参加人数1000人；99家企业、130人参加第十九届西洽会；组织或介绍15批累计336家企业赴陕投资考察；积极配合省有关厅局和市县等单位在沪招商活动。全年共计签约项目46个，投资额184.9亿元。

　　（2）继续组织陕西省各市招商局长上海（华东）招商交流考察活动。召开由陕西省各驻沪机构、上海陕西商会、上海商报中外商会服务中心和陕西省各市招商局组成的陕西（上海）招商联盟第二次理事会。召开了由办事处倡导成立的长三角陕西商会联盟理事会。

　　（3）充分发挥网站在宣传陕西和信息交流的作用，办好管好网站。全年上报各类信息1045期，其中上报省委短信息300期，上报省委、省政府《华东信息》638期、《调研信息》97期，向驻沪信息协会提供《陕西信息》298期。向我省驻沪机构西安办、宝鸡办、渭南办、铜川办、榆林办等兄弟办事处提供信息2500期。在网站加载信息4959条。

　　（4）继续做好劳务工作，利用网站发布劳务信息465条，重点介绍我省主要人力资源市场供求情况，预告在陕西及上海举办的各类招聘会，使劳务服务机构、企业了解供需双方劳务市场情况。向省内有关部门和部分市（区、县）提供劳务信息500余条。

　　（5）协调管理我省有关部门、地方各级政府、企事业单位派驻驻地机构的工作。联络服务驻地陕西商会以及在当地党政机关和大型企事业单位工作的陕西籍同志和在陕工作过的领导同志。强化办事处的对外关系，提升了办事能量，夯实对外联络和开展招商引资工作的关系基础。

　　（6）做好政务接待工作，为我省有关单位和部门在上海及长三角考察交流和开展公务活动提供服务，得到了有关领导和部门的赞扬。

　　（7）做好部分上海籍购买陕西未上市企业股权的投资者到我办和陕西大厦大规模闹访的维稳工作，全年未出现激化事件。

　　（8）积极宣传介绍陕西经济建设成就和旅游风光及农副产品进上海的工作，扩大了陕西在华东地区的影响。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2015年，单位预算收入819.86万元，其中财政拨款收入699.86万元，其他收入120万元。单位预算支出819.86万元，其中一般公共服务支出734.56万元，教育支出8万元，社会保障和就业支出77.3万元。年度执行中调增预算数40.97万元，主要原因是工资改革调整增加。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　2015年，办事处共计收入962.08万元，比上年增加12.87%，其中财政拨款收入758.83万元，比上年增加5.42%，主要是年度执行中因工资改革调整增加40.97万元；其他收入116.97万元，比上年增加754.04%，主要原因是去年其他收入计入应交财政款。2015年全年支出703.77万元，比上年增加2.2%，其中基本支出701.06万元，比上年增加58.49%，主要原因是工资改革后工资支出增加和补发办事处属地化津补贴待遇；项目支出2.71万元，比上年减少98.9%，主要原因是支出减少和上年三公经费列入项目支出。

　　1、收入支出与预算对比分析

　　2015年预算收入819.86万元，决算数875.80万元，增加55.84万元，主要是工资改革调整增加和行政运行经费增加。预算支出819.86万元，实际支出703.77万元，减少支出116.09万元，主要是三公经费减少和项目支出大幅减少。

　　2、收入支出结构分析

　　2015年公共预算拨款收入758.83万元，占总收入875.80万元的比重为86.65%，其他收入116.97万元，占总收入比重为13.35%。全年支出703.77万元，其中基本支出701.06万元，占总支出比重为99.62，项目支出2.71万元，占总支出比重为0.38%。

　　3、重点经济分类支出执行情况

    “三公”经费支出情况：2015年办事处三公经费支出121.24万元，比上年136.30万元减少15.06万元，减幅11.05%；比年初预算180万元减少58.76万元， 减幅32.64%。主要原因是压缩一般性公务接待，注重招商引资的接待质量，花小钱办大事，全年国内公务接待207批次、国内公务接待人次3248人次。
办事处公务用车保有量7辆，其中1辆为黄标车，已不能上路使用。2015年未购置车辆。

　
　　（三）年末结转和结余情况

　　2015年，办事处结转结余258.31万元，其中财政拨款年末结转结余141.34万元，其他资金结转结余116.97万元。

　　三、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　2015年，我办严格执行行政单位财务管理制度和行政单位财务规则，严格按照省财厅要求做好财务预算和决算的编报审核工作，及时向省财政厅报送审核，并对2015年预算按照要求进行了公开。