一、部门基本情况

　　（一）基本情况

　　1、主要职责：

　　陕西有色金属技工学校为技术学校，技校属于国家人力资源和劳动与社会保障部门主管，职业教育模式。招生层次包括初中毕业生、高中毕业生、社会再就业人员三部分。学校旨在为社会培养各类技术人才，毕业颁发劳动部门印制的技校毕业证书和初、中职业资格证书。毕业生在获得职业资格证书的同时并安排就业。为社会和经济的发展培养输送第一线的劳动者，满足受教育者学习技能、形成职业能力、求得生存和发展的最基本的需求。

　　2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　陕西有色金属技工学校现有事业机构1个即陕西有色金属技工学校（本级）。

　　3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　陕西有色金属技工学校现有财政供养人员100人，其中：在职人员52人，比上年减少5人，其原因是在职人员退休；退休人员48人，比上年增加5人，其原因是在职人员退休。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　本校本年继续增加培训学员，责无旁贷地为受教学员提供追求人性完善和人生价值实现的教育，不仅培养了学生的职业能力和职业素养，更重要的是从个性发展的高度培养个体获得适应未来社会的基础知识和竞争能力。两者相统一，充分发挥中等职业学校为经济和社会发展服务的职能，也为学生个性发展和实现人生真正价值方面发挥教育的功能，激发学校办学活力。现在国家技术人才比较紧缺，特别是技工，高薪难求。我们为社会不断输送技术人才，中等职业教育也必然融入终身教育的体系之中。稳固基础力量，将他们造就成为未来社会发展的主体,使学生成为会学习、工作,能够自立于社会的人,成为自 觉探求新知不断完善自我,主动适应社会发展和职业变革的人。学生有了宽厚的知识和能力基础,有了正确的价值观和科学的思维方法,就会极大地提高广泛就业的适应能力,成为一专多能的全能型人才，终身教育体系的教育目标与中等职业学校的教育目标是有机的统一。

　　二、部门决算收支情况说明

　　（一）收入支出总体情况

　　1、本年收入总额9460724.30元，其中财政拨款收入8621912.00元，其中一般预算拨款收入7738161.00元占总收入的81.79%，单位退休经费883751.00元占总收入的9.34%；事业收入574000.00元占总收入的6.07%，其他收入9413.77元占总收入的0.10%。收入9460724.30元，支出9460724.30元，其中用事业基金弥补收支差额255398.53元。则事业基金减少255398.53元。

　　2、本年支出总额9460724.30元，其中：公共预算财政拨款支出8621912.00元，其他资金支出838812.30元。

　　（1）基本支出8857599.92元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出3899307.38元，对个人和家庭的补助支出2564432.27元，商品和服务支出2593860.27元。

　　（2）项目支出403124.38万元，主要包括学校食堂维修及购置学生实习设备。

　　（3）年末无结转和结余。

　　（二）财政拨款收支情况

　　一般公共预算总计收入完成8621912.00元，同比增长23.59%，其中完成财政预算拨款6100800.00元，财政社保处退休人员基本工资拨款883751.00元，外加中途调整预算1637361.00元；财政拨款调整预算总计支出8621912.00元，增长23.59%，收支平衡。

　　总收入中财政补助收入比预算增加1637361.00元，主要原因省级部门预算里不包括离退休人员基本工资，其属于财政社保单独核算拨付883751.00元，财政2015年预算外增加1200000.00元；事业收入减少，主要是考虑到收支平衡支出情况，减少财政返还事业收入款及上级补助收入；商品和服务支出比预算增加406260.27元，主要是学校外聘劳务工等费用增加，在此基础上我单位尽力减少招生、宣传费、就业安置费、专业教师培训费、学生实习及材料等支出。对个人与家庭补助的支出调整核算科目在成差异比较大，此科目主要核算退休人员生活补贴及退休经费，保证退休人员生活补贴及往年生活补贴的发放，保证收支平衡；住房公积金从个人与家庭补助支出中独立核算，按照预算执行；项目支出按照预算执行。

　　三、 部门“三公”经费及会议费、培训费支出情况

　　1、我单位无因公出国及会议费、培训费支出发生；

　　2、现有公务用车两辆，财政一般预算拨款保有一辆，经费70000.00元与上年一样，没有变化，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目；公务用车因年限均超十年，运行维护成本增加，经费与上年一样，没有变化，按照预算执行；日常管理中严格做到派车任务有标准，出车任务有审批，执行任务有监管，任务核销有规定。严格按照任务线路执行，杜绝超审批范围执行任务。

　　3、招待费支出49090.00元，较上年减少22199.00元。公务接待56批次，总计527人；公务接待主要是按规定开支的各类公务接待支出，我单位按照有关规定，严格控制“三公经费”的支出，公务接待比上年减少22199.00元，我校按照上级主管单位管理规定，严格执行“八项规定”、“九条禁令”要求，厉行节约，严格“三公经费”支出管理。会计期间，累计发生“三公经费”支出总计119090.00元，较上年减少22199.00元。

　　四、部门决算特殊事项情况说明

　　我单位附件表六、表八无数字。

　　陕西有色金属技工学校2015年部门决算公开表.xls　（点击下载）