一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能：根据省委宣传部和省文联的工作部署及《陕西省戏剧家协会章程》规定，本部门主要职责是：以创作、演出、组织文艺活动等戏剧文化的方式服务党的中心工作，服务社会，服务基层，服务戏剧工作者。

2．机构人员情况：事业单位1个（参照公务员法管理）。

3．机构人员情况：在职17人。离退休26人，其中离休2人，退休24人。当年变动情况及原因：退休人员死亡1人，在职人员退休1人，调走1人。

（二）当年取得的主要事业成效

1、隆重举办陕西省第五届校园戏剧节。为了提升戏剧节剧目质量，4月27日至29日，组织专家进行了剧本创作研修班，对省内各高校师生作者、专业（业余）作者的70余个剧本进行了点评研讨。10月20日，本届校园戏剧节在西安体育学院隆重开幕，经过2个月的演出活动，于12月22日在西安欧亚学院圆满落幕。全省共26所院校参加，参演剧（节）目46个，演出25场，参演人员千余人，学生观众约3万人。经过戏剧节组委会组织专家评委认真审看、评审。话剧《妥瑞氏症导师》《雕虫沧桑》《大剧作家》等6个剧目荣获优秀剧目奖；话剧《率性而活》等7个剧目荣获剧目奖；话剧《悲怆• 破碎的月亮》《枣核巷》等5个剧目荣获优秀演出奖；话剧《时光行走》等4个剧目荣获演出奖。此外，还评出优秀导演奖、导演奖、优秀编剧奖、编剧奖、优秀舞美奖、舞美奖以及表演一二三等奖若干名。

2、编辑出版《当代戏剧》杂志。2015年出版6期和2期增刊。我们的期刊《当代戏剧》每年有15%——18%的优秀论文被中国人民大学报刊复印中心、《中国戏剧年鉴》等转载，并被中国人文社会科学引文数据库、中国学术期刊综合评价数据库、全国中文核心期刊数据库等全文收录。2015年我们坚持三性统一，大小兼顾，现代剧、传统剧、新编历史剧三并举的原则，在大量来稿的200多个大戏、小戏剧本中，择优发表了一批可供戏剧院团排演的大小剧本，这些剧本内容积极向上，题材丰富多样，均受好评。如商洛花鼓《带灯》、蒲剧《河魂》等。

3、完成陕西省第七届戏曲红梅竞演

本次竞演活动于今年4月份向各市剧协及全省各专业院团发放通知及接受报名，全省有30多个院团的近500余名专业选手及100余名业余选手报名参赛，参赛剧目涵盖了全省主要剧种和行当。经过近30场初选，共有94名专业选手及22名业余选手进入决赛。5月17日至20日，在西安市铁路工人文化宫举行了7场决赛。本次竞演共评出专业组演唱类一等奖16人、二等奖23人、三等奖19人；专业组演奏类一等奖6人、二等奖7人、三等奖8人；非专业组一等奖1人、二等奖2人、三等奖3人。

4、完成第二届黄河流域戏曲红梅竞演

第二届黄河流域戏曲红梅竞演由陕西省文联、中国黄河流域戏剧发展联盟、陕西省戏剧家协会主办。第二届黄河流域戏曲红梅竞演共向青海省、四川省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区、甘肃省、陕西省、山西省、河南省、河北省、北京市、天津市、山东省、新疆维吾尔自治区等十三个剧协发出通知，经过各省区市剧协的选拔，共收到了10个省市区，30余个专业院团近60名演员及演奏员的报名。参赛剧种有秦腔、京剧、吕剧、山东梆子、晋剧、昆曲、评剧、河北梆子、豫剧、北京曲剧、大平调、武安落子、陇剧等。6月2日至3日，在陕西省戏曲研究院剧场举行了4场决赛。本次竞演共评出金奖21名、银奖32名、铜奖若干名。本次活动在黄河流域各省产生了广泛影响，省电视台进行了录播，观众反响热烈。

5、认真组织2015陕西戏剧剧本创作研修班

2015年4月27日至29日，策划、组织、实施“2015陕西戏剧剧本创作研修班”。特邀王小康、胡安忍等部分戏剧专家，及省内各高校师生作者、专业（业余）作者70余人赴咸阳市礼泉县袁家村，展开为期3天讲座、研讨、体验生活相结合的研修，既有专家讲座，又有剧本的点对点讨论、评析，得到了各方面的广泛好评。

6、由我会推荐的陕西省戏曲研究院青年演员卫小莉、西安秦腔剧院青年演员张涛荣获第二十七届中国戏剧梅花奖（第五届中国戏剧奖·梅花表演奖）

7、推荐报送商洛花鼓现代戏《带灯》（商洛市剧团）等7部优秀戏剧参加第十四届中国戏剧节。经中剧协遴选，花鼓戏《带灯》、话剧《灯火阑珊》、汉剧《莲花碑》入选第十四届中国戏剧节展演剧目。

8、推荐张梦晗、李明萱、刘治等3名小选手，参加第十九届中国少儿戏曲小梅花荟萃活动。张梦晗（地方戏业余组）、李明萱（地方戏专业组）表现突出，荣获小梅花最高奖——“金花”称号。其中李明萱以优异成绩荣获地方戏专业组“金花十佳”称号。

9、2015年6月1日至3日，组织召开了“2015戏剧艺术期刊论坛暨期刊工作交流座谈会”以及“第29届田汉戏剧奖”评审工作。

10、2015年4月，省剧协率先在西北五省区创办了陕西省小戏艺术节，在“中国民间文化艺术（小戏）之乡”礼泉县举行。

11、指导延安市剧协精心策划了“延安戏剧奖”陕甘宁晋蒙五省七市小戏小品联赛。

12、积极配合省委宣传部及省文联工作，做好“陕西省百名青年文学艺术家扶持计划”的联络沟通工作。完成2015年度陕西百名青年文学艺术家扶持项目（省剧协13人）的申报工作及陕西百名青年文学艺术家扶持项目增补人员（省剧协报送6人）的申请工作。

13、我会于元旦、春节期间开展了“庆双节”戏剧惠民演出活动。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年收入预算数373.42万元，决算数788.69万元，年初结转和结余48.99万元。比2014年增加242.97万元。人员经费（工资）增加，项目经费增加，其他收入增加。

2015年支出预算数373.42万元，决算数784.47万元，比2014年预算增加252.33万元。人员经费（工资）增加，项目经费增加，其他收入增加。

（二）收入支出执行情况

1．收入支出与预算对比分析

单位：（万元）

2．收入支出结构分析

本年收入合计：7886895.36元。其中财政拨款：7681089.50元，占总收入的97.4%；其他收入：205805.86元（利息收入5805.86元，省委宣传部、省文联拨款收入200000元）占总收入的2.6%。

本年支出合计：7844675.47元。

（1）、基本支出4408975.47元。其中工资福利支出1450244.66元（其中基本工资、津贴补贴1287494.2元,奖金：151247元，社会保障缴费11503.46元），商品和服务支出582932.72元，对个人和家庭的补助2375798.09元。

（2）、项目支出3435700元。其中：其他资本性支出20000元。

3．重点经济分类支出执行情况

2015年无公务车购置，公务用车保有量3辆；国内公务接待批次56，接待人次850，主要是第五届校园戏剧节等活动演职人员工资餐。三公经费支出增减变化原因：公务车运行维护费较2014年减少6万元,主要是公务车减少；公务接待费较2014年基本持平。

三公经费支出及会议费支出情况表

单位：（万元）

注：全年无因公出国支出。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

个别项目预算执行进度较慢，预算不够准确。将加强执行力度，要求工作人员细化工作，预算编制准确。

（三）年末结转和结余情况

年末结转金额532074.03元，其中：财政拨款基本支出结转326268.17元，其他资金结转结余205805.86元。

本年基本支出离休干部医疗费超支，用上年的离休干部医疗费结转弥补154780.11元。本年基本支出超支，用上年财政拨款结转弥补8805.86元。

三、资产负债情况分析

2015年资产总计年末数为：11129865.42元，负债总计年末数为：1354906.39元，资产负债率为：12.17%。比较上年略减,负债原因是惠民演出还未结束、小戏小品大赛活动费用未完全结算。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

认真组织财务人员按照要求编报本单位决算报表。每年按照公开工作的各项要求，工作部门决算。

五、行政单位财务分析指标

1.支出增长率=（7844675.47÷5321414-1）×100%=47.42%

2、预算支出完成率＝7681089.5÷（3734200+4152695.36）×100%=97.39%

3、人均开支=（4408975.47-2185891.21）÷17=130769.66

4、项目支出比率=3435700÷7844675.47×100%=43.8%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位支出结构。

人员支出比率＝3826042.75÷7844675.47×100%=48.77%

公用支出比率＝582932.72÷7844675.47×100%=7.43%

6、人均办公使用面积=596÷17=35

附：省剧协（决算公开表）2015.xls