一、部门概况

　　1. 部门职能及单位性质：

　　本单位独立编制、独立核算的事业单位，属于高职高专院校，主要是向电力行业培养高级技术人才的高等职业教育机构。

　　2. 年度工作任务及经费管理方式：

　　本年度工作任务：完成在校生学历教育及省公司的培训工作；经费管理采用全额管理方式。

　　3. 人员情况及资产情况：

　　本年实有在职职工385人，离休职工12人,退休职工328人，在校学生2180人。办公房屋建筑面积19445.26平方米、专用房屋建筑面积76021.30平方米、学生宿舍建筑面积34912.02平方米。

　　4. 预算收支依据：

　　依据省物价局核定高职院校收费标准6350元/人、学年和2016计划招生人数，预计2016学费收入1575万元；住宿费收入189.25万元；2016年预计培训收入及以前年度学费收入3947.01万元。

　　预计支出项，依据在职人员人数确定工资福利支出4168.26万元，参照往年数据并结合2015年计划确定商品及服务支出3896.71万元，对个人和家庭的补助425.97万元，住房公积金支出383.69万元。

　　二、部门预算收支说明

　　1、收支预算总体情况

　　（1）公共预算拨款2931.85万元，纳入财政专户管理的教育收费5711.26万元。

　　（2）总支出8874.63万元，其中高等职业教育工资福利支出4168.26万元；商品和服务支出3896.71万元；对个人和家庭的补助425.97万元、住房公积金383.69万元。

　　2、公共预算拨款支出明细情况

　　公共预算拨款2931.85万元，其中工资福利支出2438.25万元；商品和服务支出211.44万元；对个人和家庭的补助26.70万元、住房公积金255.46万元。

西安电力高等专科学校2016年收支预算总表（单位：万元）
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共预算拨款收入	2931.85	一、基本支出	8874.63
二、政府性基金收入		1、工资福利支出	4168.26
三、事业收入	5711.26	2、对个人和家庭的补助支出	425.97
四、事业单位经营收入		3、日常公用经费	3896.71
		4、住房公积金	383.69
五、其他收入		二、项目支出
六、实户资金余额	231.52
本年收入合计	8874.63	本年支出合计	8874.63

西安电力高等专科学校2016年公共预算拨款支出明细表（单位：万元）
支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
总 计		2931.85	2931.85
205	教育	2931.85	2931.85
20503	职业教育	2931.85	2931.85
2050305	高等职业教育	2931.85	2931.85
208	社会保障和就业
……	……

　　3、公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算表

西安电力高等专科学校2016年公共预算拨款安排的“三公”经费预算表(单位：万元)
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
8.00	0.00	6.00	2.00

　　2016年本单位“三公”经费预算8万元。其中公务用车6万元，公务接待2万元。“三公”经费较上年持平的主要原因是本单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理支出，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。


　　附：西安电力高等专科学校2016年预算公开表.XLS