一、 部门主要职责

部门职能是根据省委宣传部和省文联的工作部署及《陕西省戏剧家协会章程》规定，本部门主要职责是：以创作、演出、组织文艺活动等戏剧文化的方式服务党的中心工作，服务社会，服务基层，服务戏剧工作者。

二、 年度工作任务：以创作、培训、演出、组织文艺活动为主。举办陕西省第六届小戏小品、第十一届少儿戏曲下梅花大赛、陕西省戏剧创作改稿研修班及日常工作。

三、 本部门为一级预算（参照公务员管理）的事业单位，无基层单位。

四、 单位人员及资产情况，

人员情况：事业编制人数28人，现在职17人，离退休26人，其中离休2人。

资产情况：截止2015年12月31日国有资产1113万元。

五、 部门预算收支说明

1、 收支预算总体情况

2016年预算收入合计283.55万元。实户资金余额13.8万元，公共预算拨款269.75万元，其中工资福利支出120.55万元；商品和服务支出121.4万元，其中基本支出82.9万元，与上年对比减少9.45万元，原因是人员减少、办公及车辆运行费减少；对个人和家庭的补助23.14万元（其中住房公积金18.08万元）,大幅减少是因为通过财政上卡发放的离退休人员经费未列编相关预算。项目支出43.16万元（其中其他资本性支出4.66万元）。总额与2015年预算持平。

2、 公共预算拨款支出明细情况

2016年财政拨款支出269.75万元。

1）教育支出13万元，其中基本支出3万元、项目支出10万元。与2015年相比较增加是因为将项目支出的戏剧创作研修班列入了培训费10万元；基本支出培训费增加2万元，用于部门人员日常业务培训（继续再教育等）。

2）其他文化支出236.15万元，其中基本支出202.99万元，与2015年比较增加33.52万元，主要元因是工资上涨、住房公积金增加，工勤人员工资支出；项目支出33.16万元，与2015年相比较减少10万元，原因是戏剧创作研修班列入了培训费10万元。

3）其他行政事业单位离退休2.53万元（离退休人员取暖费及离休人员公用经费）。

4）住房公积金18.08万元，与2015年相比增加9万元，原因是将4名工勤人员纳入以及工资上涨。

3、 “三公”经费、会议费、培训支出、政府采购支出预算情况（三公经费预算增减变动情况）

1）2016年“三公”经费支出预算8.5万元（其中公务接待费5万元，公务车运行费3.5万元），较2015年预算减少4万元，减少原因主要是因为我单位严格执行中央八项规定以及公务车改革（公务车减少），规范支出。

2）2016年会议费支出7万元，较2015年预算减少4万元。

3）2016年培训费支出13万元，较2015年增加12万元，原因是将项目支出的戏剧创作研修班列入了培训费10万元，基本支出中培训费增加了2万元（主要用于人员的日常业务培训等）。

4）政府采购支出4.66万元，较2015年增加2.66万元。主要用于更新办公设备及办公家具。

4、实户资金余额13.8万元用于工资福利支出（工勤人员）。

2016-01-7

附：2016年报人大及公开报表.XLS