一、部门预算说明

　　（一）部门主要职责。陕西有色金属技工学校为职业技术类学校，属于国家人力资源和劳动与社会保障部门主管。招生层次包括初中毕业生、高中毕业生、社会再就业人员及在岗培训三部分。毕业颁发劳动部门验印的技校毕业证书和初、中级职业资格证书。学校旨在为社会和经济的发展培养输送合格的劳动者。

　　（二）2016年度部门主要工作任务及目标。努力完成100人的招生任务，认真做好毕业学生的安置就业，积极改善校园环境及办学条件，力增完成学员培训231人；严格加强单位的费用管理，避免不合理开支。

　　（三）部门所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员及资产预算收支编制情况。

　　1、预算单位名称：陕西有色金属技工学校现有事业机构1个即陕西有色金属技工学校（本级）。

　　2、经费管理方式：预算管理与额度管理相结合，行政管理监督。

　　3、人员情况及增减变动：陕西有色金属技工学校现有财政供养人员100人，其中：在职人员52人，退休人员48人。

　　4、资产情况：资产总计2272.89万元，其中固定资产1877.84万元。

　　（四）2016年预算说明

　　2016年度公共预算支出681.65万元，其中：基本支出661.65万元（工资福利支出384.67万元，对个人和家庭的补助支出78.52万元,商品和服务支出198.46万元），项目支出20.00万元。工资福利支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2015年底在册人数测算编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、退休人员退休生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制；项目支出主要是根据当年开展的各项工作任务而编制。

　　（五）陕西有色金属技工学校的预算收支数额等情况。

　　2016年度预算收入948.60万元，其中：财政拨款681.65万元，占总收入的71.86%，比上年增加71.57万元（事业单位调资增加预算数）；上级补助收入160万元，占总收入的16.87%，其他收入0.5万元，主要为利息收入；2016年度预算支出948.60万元，其中：基本支出918.80万元：其中工资福利支出445.97万元，对个人与家庭补助支出199.27万元，日常公用经费支出273.56万元;其他资本性支出为29.80万元，购置学生实习电工车间设备，学生实习设备已陈旧破损不堪，需要更新； 2016年 “三公”经费预算10.02万元，较上年下降4.1万元，下降28.91%。其中公务用车较上年持平，公务接待下降57.10%。“三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革，我校健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

　　二、部门收支预算表

　　（一）收支预算总表