一、部门决算情况

　　1、部门概况

　　陕西省老龄工作委员会是省政府主管全省老龄工作的议事协调机构。其主要职责是：研究制订老龄事业发展战略和相关政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作；协调和推动有关部门对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查各地市、县区的老龄工作；组织、协调有关老龄事务的对外交流和重大活动。陕西省老龄办是陕西省老龄工作委员会的办事机构。

　　省老龄办2014年部门决算包括省老龄办机关及陕西老年报社，省老龄办机关事业编制数为27名，属参公管理全额拨款事业单位，陕西老年报社编制数为10名，属差额拨款事业单位。

　　2、部门收支决算总表

2014年度部门收支总表（单位：万元）
收 入		支 出
项目	决算数	支出功能分类	决算数	支出经济分类	决算数
一、财政拨款收入	750.20	一、一般公共服务支出		一、基本支出	477.12
其中：政府性基金		二、外交支出		工资福利支出	245.66
二、上级补助收入		三、国防支出		商品和服务支出	130.31
三、事业收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	101.15
四、经营收入	432.18	五、教育支出		二、项目支出	279.02
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		工资福利支出
六、其他收入	1.88	七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	252.52
		八、社会保障和就业支出	1,120.26	对个人和家庭的补助
		九、医疗卫生与计划生育支出		对企事业单位的补贴
		十、节能环保支出		赠与
		十一、城乡社区支出		债务利息支出
		十二、农林水支出		基本建设支出
		十三、交通运输支出		其他资本性支出	26.5
		十四、资源勘探信息等支出		其他支出
		十五、商业服务业等支出		三、上缴上级支出
		十六、金融支出		四、经营支出	364.12
		十七、援助其他地区支出		五、对附属单位补助支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	1,184.26	本年支出合计	1120.26	本年支出合计	1120.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	69.08	结余分配	69.08
上年结转和结余	122.32	年末结转和结余	117.24	年末结转和结余	117.24
其中：财政拨款资金结转	119.32
非财政拨款资金结余	3
收入总计	1,306.58	支出总计	1306.58	支出总计	1306.58

　　3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（单位：万元）
支出功能分类		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称
合 计
208	社会保障和就业	756.14	477.12	279.02
20802	民政管理事务	644.37	365.35	279.02
2080205	老龄事务	644.37	365.35	279.02
20805	行政事业单位离退休	97.47	97.47
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.91	4.91
2080502	事业单位离退休	59.51	59.51
2080503	离退休人员管理机构	33.05	33.05
20810	社会福利	14.3	14.3
2081002	老年福利	14.3	14.3

　　4、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（单位：万元）
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	756.14	477.12	279.02
301	工资福利支出	245.66	245.66
30101	基本工资	66.2	66.2
30102	津贴补贴	130.85	130.85
30103	奖金	14.55	14.55
30104	社会保障缴费	8.4	8.4
30199	其他工资福利支出	25.66	25.66
302	商品和服务支出	382.83	130.31	252.52
30201	办公费	18.67	18.14	0.53
30202	印刷费	61.23	4.76	56.47
30205	水费	0.3	0.3
30206	电费	0.43	0.43
30207	邮电费	4.43	3.49	0.94
30208	取暖费	4.48	4.48
30209	物业管理费	3.53	3.53
30211	差旅费	22.98	16.16	6.82
30212	因公出国（境）费用	4.6	4.6
30213	维修（护）费	0.93	0.93
30215	会议费	4.96	4.96
30216	培训费	19.67	2.2	17.47
30217	公务接待费	3.13	3.09	0.04
30226	劳务费	24.86	3.12	21.74
30228	工会经费	2.65	2.65
30229	福利费	2.47	2.47
30231	公务用车运行维护费	11.78	11.25	0.53
30299	其他商品和服务支出	191.73	43.75	147.98
303	对个人和家庭的补助	101.15	101.15
30302	退休费	64.43	64.43
30307	医疗费	4.78	4.78
30311	住房公积金	11.65	11.65
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.29	20.29
310	其他资本性支出	26.5		26.5
31002	办公设备购置	26.5		26.5

　　二、“三公”经费及会议费、培训费情况

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表（单位：万元）
单位名称	公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出						会议费	培训费
	小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	19.51	4.6	11.78	11.78		3.13	4.96	19.67
补充资料：1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组 个；参加其他单位组织的出国(境)团组 1 个； 本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。 2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车 辆；年末公务用车保有量 4 辆。3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计 10 批次 ，公务接待累计 367 人 。

　　2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出19.51万元。会议费支出4.96万元，培训费支出19.67万元。

　　1、因公出国（境）费用4.6万元，主要用于参加全国老龄办组织的境外培训及考察业务，1批1人次。主要学习国外老龄工作先进理念和实践经验，为老服务体系建设与管理机制等内容。

　　2、公务用车购置及运行维护费11.78万元，本年度未购置公务用车，公务用车购置费为0，公务用车运行维护费11.78万元，主要用于全省老龄工作调查研究、老年人优待政策落实与老年人生活保健补贴发放工作、基层老年组织建设的督促检查、老年工作先进评选表彰、有关老龄事务的对外交流和重大活动的组织协调等业务的公务用车发生的燃料、通行停车、维修保养等费用。年末公务用车保有量4辆。

　　3、公务接待费3.13万元，累计接待10批次，367人次，主要用于与全国老龄办、兄弟省份老龄部门及地市老龄部门的工作汇报、交流研讨、指导检查以及国际助老项目合作交流等工作产生的公务接待费用。

　　4、会议费4.96万元，用于召开全省老龄办主任会议及老年成果政策调研评审会。

　　5、培训费19.67万元，主要用于老龄工作管理信息系统的培训。

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2014年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计1306.58万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入为750.20万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）经营收入432.18万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（3）其他收入为1.88万元，为上述收入以外的各项收入，主要为银行利息收入。

　　（4）上年结转和结余122.32万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

　　2、支出总计1306.58万元，包括：

　　（1）基本支出为477.12万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（2）项目支出为279.02万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

　　（3）经营支出为364.12万元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（4）结余分配69.08万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
　　（5）年末结转和结余117.24万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2014年公共预算财政拨款支出合计756.14万元。按照支出功能科目分类，包括老龄事务644.37万元，归口管理的行政单位离退休4.91万元，事业单位离退休59.51万元，离退休人员管理机构33.05万元，老年福利14.30万元。按照支出经济科目分类，工资福利支出245.66万元，商品和服务支出382.83万元，对个人和家庭的补助合计101.15万元，其他资本性支出26.5万元。