一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能：根据省委宣传部和省文联的工作部署及《陕西省戏剧家协会章程》规定，本部门主要职责是：以创作、演出、组织文艺活动等戏剧文化的方式服务党的中心工作，服务社会，服务基层，服务戏剧工作者.

2．机构人员情况：事业单位。在职19人，离退休：26人，其中离休2人：退休24人。

3．机构人员当年变动情况及原因：退休人员死亡2人，离休人员死亡1人。

（二）当年取得的主要事业成效

1、完成陕西省第五届小戏小品大赛全部赛事及评奖工作。

2、顺利完成“陕西省第十届少儿戏曲小梅花大赛”全部赛事及评奖工作。负责大赛文件的草拟、会签、发放以及活动的组织、具体的演出、评奖工作。

3、响应中宣部、省委宣传部等关于2014年元旦春节期间广泛开展“我们的中国梦”文化进万家活动的号召，组织了一系列下基层“唱响中国梦”文化惠民演出活动。

4、根据陕西省第四届校园戏剧节评奖结果参加第四届中国校园戏剧节选拔。其中长安大学创作排演的原创话剧《爱，不殊不忘》获得本届戏剧节最高奖“中国戏剧奖·校园戏剧奖”（优秀编剧奖）陕西省戏剧家协会荣获优秀组织奖。原创话剧《爱，不殊不忘》参评陕西省重大文化精品扶持项目。

5、报送渭南市秦腔剧团创作排演的大型秦腔现代戏《天国的百合花》、陕西省戏曲研究院创作排演的秦腔传统戏《王宝钏》以及商洛市商州区文工团创作排演的商洛花鼓《带灯》参加第七届（银川）西北五省区秦腔艺术节。

6、2014年11月25日至28日，陕西省戏剧家协会与中共商洛市委宣传部共同主办“商洛市戏剧人才培训班”。

7、2014年3月28日至4月4日，陕西省戏剧家协会主办了“2014陕西省小戏小品创作研修班”。

8、编辑、出版2014年度《当代戏剧》杂志共6期。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2014年预算收入373.42万元，预算支出373.42万元，比2013年预算减少51.44万元，人员、项目经费减少。

（二）收入支出执行情况

本年收入合计：5457222.99元。其中财政拨款：5451451.90元，占总收入的99%（其中公共预算收入5,151,451.90元，占总收入的94%；政府性基金300000元，占总收入的5.5%）；其他收入：利息收入5771.09元，占总收入的0.1%。

本年支出合计：5321414.40元。

（1）基本支出4022319.40元。其中工资福利支出1131055.68元（其中基本工资、津贴补贴974613元,奖金：103200元，社会保障缴费10589.68元，其他42653元），商品和服务支出603132.55元，对个人和家庭的补助2270071.17元，其他资本性支出18060元。

（2）项目支出1299095元。

（3）三公经费支出及会议费支出情况表 单位：元

注：全年无因公出国支出。

公务车运行主要是各项活动覆盖全省，期间较长。三公经费支出增减变化：公务车运行维护费2014年与2013年决算基本持平；公务接待费本着厉行节约的原则，较2013年减少1.5万元。

（三）年末结转和结余情况

年末财政拨款结转金额489854.14元，其中离休干部医疗费结转154780.11元、由于更改会计制度，将事业基金科目转入基本支出结转科目343825.75元。本年基本支出超支18971.52元，用上年其他资金结转结余弥补4822.26元，基本支出结转弥补14149.26元。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

附件：2014省剧协决算公开表.xls