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2015年陕西省人民政府办公厅部门预算说明

  一、部门主要职责

  陕西省人民政府办公厅,为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构,主要职责是:

  (一)围绕省政府总体工作部署,组织开展调查研究,提出建议。

  (二)负责省政府会议的筹备组织工作,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

  (三)负责省政府、省政府办公厅的文书处理工作。

  (四)研究省政府各部门和各设区市政府、杨凌示范区管委会、西咸新区管委会和韩城市政府请示省政府的事项,提出审核意见,报省政府审批。

  (五)负责向国务院、省政府报送信息,反映各方面动态。

  (六)督促检查省政府各部门和省以下各级政府对省政府决定事项及中省领导同志批示指示的贯彻落实情况。

  (七)负责省政府值班工作,及时报告重要情况,协助省政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。

  (八)负责省政府人事任免有关事项的办理工作。

  (九)负责全国和省人大代表、政协委员有关省政府系统的建议与提案办理的协调督查工作。

  (十)指导全省政务公开和电子政务工作,负责省政府、省政府办公厅政务公开工作。

  (十一)协助有关部门安排省政府领导同志的外事接待活动,负责国务院办公厅、外省(区、市)政府办公厅和地市级政府来陕人员及省政府领导同志交办的接待工作。

  (十二)承办财政、税务、审计、金融等方面的协调工作,督促落实省委、省政府有关财税和金融工作的决议、决定和工作部署,研究制订和组织实施全省金融业发展规划,指导并协调各市(区)金融发展和改革工作,负责全省地方金融机构监督管理和改革重组工作,协助中央驻陕金融监管机构对各类金融机构的监管工作,归口管理全省企业上市工作,负责小额贷款公司和融资性担保公司的设立和监管工作,组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作,协调有关部门处理地方金融市场的突发事件和重大事件,协调、配合有关部门查处打击非法金融行为。

  (十三)负责全省的空港、陆港和江河口岸及电子口岸的管理工作。

  (十四)负责省公祭黄帝陵工作委员会办公室(省黄帝陵保护工作办公室)日常工作,策划并组织实施清明公祭黄帝陵大典以及协调黄帝陵保护建设工作、黄帝文化研究宣传和黄帝陵基金会募集资金、物品管理等工作。

  (十五)落实中省关于电子政务方面的安排部署,负责省政府门户网站和政务内网规划、建设和管理工作,承担省政府信息公开工作,负责政务信息发布工作,负责政府系统办公业务资源系统规划、建设和推广,编辑出版《陕西省人民政府公报》,承担相关纸质文献和电子文献整理、利用和典藏,承担省政府办公厅办公自动化方面的工作。

  (十六)办理省政府领导同志交办的其他事项。

  二、2015年度主要工作任务及目标

  (一)协助省政府领导围绕中心工作、重大事项和重要部署开展调查研究,当好参谋助手。

  (二)及时向国务院和省政府领导报送各类信息,加强对网络舆情的跟踪反馈,做好人民网留言办理。

  (三)精心组织省政府和办公厅各类会议,协调重要政务活动,安排好省政府领导外事活动。

  (四)高效率、高质量完成各类文稿起草和公文处理工作。

  (五)做好政府系统目标任务分解落实工作,协助省政府领导推进重大项目和重要工作。

  (六)协调督办省政府系统人大代表建议和政协提案,加强对省委、省政府重大决策和中省领导批示的督办落实。

  (七)加强应急管理,强化组织协调,协助省政府领导及时处置各类自然灾害和突发事件。

  (八)继续推进政务公开,加强政府宣传工作,坚持组织好公民代表走进省政府和大学生到省政府机关见习活动,进一步办好陕西发布政务微博。

  三、部门基本情况

  省政府办公厅(含厅机关、金融办、口岸办、祭陵办、省政府各驻外办事处)行政编制243人,厅属参照公务员法管理事业单位(省电子政务办)1个,编制57人,离退休人员193人。

  四、部门收支预算编制的依据及测算说明

  2015年办公厅部门预算是根据上年度财务决算的实际情况,结合2015年省政府办公厅工作任务,进行了测算编制,具体是:

  (一) 收入预算8477.05万元,均为一般预算拨款。

  (二) 支出预算8477.05万元,其中:工资福利支出1938.58万元,是根据国家规定的工资福利政策标准,按2014年底在册人数进行测算核定;对个人和家庭补助1185.25万元,主要是离退休人员生活费,职工住房公积金、遗属生活补助等;日常公用经费1254.32万元,是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定。项目支出4098.90万元,是按预算年度实际工作需要编制,主要有省应急办工作经费、重大课题及政务工作调研经费、公祭黄帝陵活动经费、大宗印刷费、政务公开和信息公开经费及省口岸办工作经费等;《省政府公报》经费等项目支出,属转拨经费。

  (三)“三公”经费及会议费、培训费预算1177.10万元,其中:因公出国(境)费用136万元;公务接待费120万元;公务用车购置及运行维护费390万元;会议费310万元;培训费221.10万元。


部门综合收支总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 8,477.05 一.一般公共服务支出 7,449.14 一、基本支出 4,378.15
(一)、公共预算拨款 8,477.05 二.外交支出 0.00 工资福利支出 1,938.58
(二)、政府性基金拨款 0.00 三.国防支出 0.00 商品和服务支出 1,254.32
二、上级补助收入 0.00 四.公共安全支出 0.00 对个人和家庭的补助 1,185.25
三、事业收入 0.00 五.教育支出 0.00 二、项目支出 4,098.90
其中:纳入财政专户管理的收费 0.00 六.科学技术支出 0.00 工资福利支出 0.00
四、事业单位经营收入 0.00 七.文化体育与传媒支出 0.00 商品和服务支出 2,539.18
五、附属单位上缴收入 0.00 八.社会保障和就业支出 1,027.91 对个人和家庭的补助 0.00
六、其他收入 0.00 九.社会保险基金支出 0.00 对企事业单位的补助 0.00
    十.医疗卫生与计划生育支出 0.00 转移性支出 0.00
    十一.节能环保支出 0.00 债务利息支出 0.00
    十二.城乡社区支出 0.00 基本建设支出 0.00
    十三.农林水支出 0.00 其他资本性支出 188.75
    十四.交通运输支出 0.00 其他支出 1,370.97
    十五.资源勘探信息等支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00
    十六.商业服务业等支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00
    十七.金融支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00
    十八.援助其他地区支出 0.00    
    十九.国土海洋气象等支出 0.00    
    二十.住房保障支出 0.00    
    二十一.粮油物资储备支出 0.00    
    二十二.预备费 0.00    
    二十三.国债还本付息支出 0.00    
    二十四.其他支出 0.00    
    二十五.转移性支出 0.00    
           
本年收入合计 8,477.05 本年支出合计 8,477.05 本年支出合计 8,477.05
用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 -0.00 结转下年 -0.00
上年结转 0.00        
其中:财政拨款资金结转 0.00        
非财政拨款资金结余 0.00        
           
           
收入总计 8,477.05 支出总计 8,477.05 支出总计 8,477.05


部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 8,477.05 4,378.15 4,098.90  
201 一般公共服务支出 7,449.14 3,350.24 4,098.90  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,449.14 3,350.24 4,098.90  
2010301 行政运行 3,350.24 3,350.24 0.00  
2010302 一般行政管理事务 3,755.67 0.00 3,755.67  
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 343.23 0.00 343.23  
208 社会保障和就业支出 1,027.91 1,027.91 0.00  
20805 行政事业单位离退休 1,027.91 1,027.91 0.00  
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,027.91 1,027.91 0.00  
           


部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 8,477.05 4,378.15 4,098.90  
301 工资福利支出 1,938.58 1,938.58 0.00  
30101 基本工资 825.00 825.00 0.00  
30102 津贴补贴 1,113.58 1,113.58 0.00  
302 商品和服务支出 3,793.50 1,254.32 2,539.18  
30201 办公费 169.16 169.16 0.00  
30206 物业管理费 31.10 31.10 0.00  
30207 邮电费 192.50 0.00 192.50  
30208 取暖费 15.09 15.09 0.00  
30209 差旅费 139.00 139.00 0.00  
30210 公务用车运行维护费 390.00 390.00 0.00  
30211 其他交通费用 278.76 278.76 0.00  
30212 因公出国(境)费用 136.00 56.00 80.00  
30215 会议费 310.00 10.00 300.00  
30217 公务接待费 120.00 120.00 0.00  
30228 工会经费 30.86 30.86 0.00  
30299 其他商品和服务支出 1,981.03 14.35 1,966.68  
303 对个人和家庭的补助 1,185.25 1,185.25 0.00  
30302 退休费 554.00 554.00 0.00  
30310 生活补助 470.00 470.00 0.00  
30399 其他对个人和家庭补助 161.25 161.25 0.00  
310 其他资本性支出 188.75 0.00 188.75  
31002 办公设备购置 188.75 0.00 188.75  
399 其他支出 1,370.97 0.00 1,370.97  
39999 其他支出 1,370.97 0.00 1,370.97  


财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元
单位编码 单位名称 合计 财政拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 1,177.10 646.00 136.00 120.00 390.00 0.00 390.00 310.00 221.10
118 陕西省政府办公厅 1,177.10 646.00 136.00 120.00 390.00 0.00 390.00 310.00 221.10
118001 省政府办公厅机关 1,177.10 646.00 136.00 120.00 390.00 0.00 390.00 310.00 221.10
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