一、部门预算说明

　　（一）部门主要职责。陕西有色金属技工学校为职业技术类学校，属于国家人力资源和劳动与社会保障部门主管。招生层次包括初中毕业生、高中毕业生、社会再就业人员及在岗培训三部分。毕业颁发劳动部门验印的技校毕业证书和初、中级职业资格证书。学校旨在为社会和经济的发展培养输送合格的劳动者。

　　（二）2015年度部门主要工作任务及目标。努力完成102人的招生任务，认真做好毕业学生的安置就业，积极改善校园环境及办学条件，力增完成学制培训560人；严格加强单位的费用管理，避免不合理开支。

　　（三）部门所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员及资产预算收支编制情况。

　　1、预算单位名称：陕西有色金属技工学校现有事业机构1个即陕西有色金属技工学校（本级）。

　　2、经费管理方式：预算管理与额度管理相结合，行政管理监督。

　　3、人员情况及增减变动：陕西有色金属技工学校现有财政供养人员100人，其中：在职人员57人，退休人员43人。

　　4、资产情况：资产总计2315.90万元，其中固定资产1862.35万元。

　　（四）2015年预算说明

　　2015年度公共预算支出610.08万元，其中：基本支出590.08万元（工资福利支出334.62万元，对个人和家庭的补助支出95.33万元,商品和服务支出160.13万元），项目支出20.00万元。工资福利支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2014年底在册人数测算编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、退休人员退休生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制；项目支出主要是根据当年开展的各项工作任务而编制。

　　（五）陕西有色金属技工学校的预算收支数额等情况。

　　2015年度预算收入870.88万元，其中：财政拨款610.08万元，占总收入的70.05%，比上年增加120万元（事业单位在职人员绩效工资与退休人员生活补助）；预算外收入160万元，占总收入的18.37%，比上年增加53.83万元，主要是学生人数增加；上级补助收入100万元，占总收入的11.48%，其他收入0.8万元，主要为利息收入，上年无结转。2015年度预算支出870.88万元，其中：基本支出830.56万元：其中工资福利支出471.44万元，对个人与家庭补助支出115.16万元，日常公用经费支出223.96万元，占总支出的97.70%。主要是学生人数增加，外聘教师及相应的教学费用增加，其他资本性支出为40.32万元，购置学生实习车间设备，学生实习设备已陈旧破损不堪，需要更新，；项目支出20.00万元，与上年持平，主要是学校食堂墙体老化粉刷、设施维修等。退休人员工资不在部门预算内，由财政社保处单独预算拨款。三公经费严格按照省财政预算要求压减公务接待费0.68万元，比上年减少8.7%。

　　二、部门收支预算表

　　（一）收支预算总表