一、部门预算说明

　　（一）部门主要职责。陕西有色金属技工学校为职业技术类学校，属于国家人力资源和劳动与社会保障部门主管。招生层次包括初中毕业生、高中毕业生、社会再就业人员及在岗培训三部分。毕业颁发劳动部门验印的技校毕业证书和初、中级职业资格证书。学校旨在为社会和经济的发展培养输送合格的劳动者。

　　（二）2015年度部门主要工作任务及目标。努力完成102人的招生任务，认真做好毕业学生的安置就业，积极改善校园环境及办学条件，力增完成学制培训560人；严格加强单位的费用管理，避免不合理开支。

　　（三）部门所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员及资产预算收支编制情况。

　　1、预算单位名称：陕西有色金属技工学校现有事业机构1个即陕西有色金属技工学校（本级）。

　　2、经费管理方式：预算管理与额度管理相结合，行政管理监督。

　　3、人员情况及增减变动：陕西有色金属技工学校现有财政供养人员100人，其中：在职人员57人，退休人员43人。

　　4、资产情况：资产总计2315.90万元，其中固定资产1862.35万元。

　　（四）2015年预算说明

　　2015年度公共预算支出610.08万元，其中：基本支出590.08万元（工资福利支出334.62万元，对个人和家庭的补助支出95.33万元,商品和服务支出160.13万元），项目支出20.00万元。工资福利支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2014年底在册人数测算编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、退休人员退休生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制；项目支出主要是根据当年开展的各项工作任务而编制。

　　（五）陕西有色金属技工学校的预算收支数额等情况。

　　2015年度预算收入870.88万元，其中：财政拨款610.08万元，占总收入的70.05%，比上年增加120万元（事业单位在职人员绩效工资与退休人员生活补助）；预算外收入160万元，占总收入的18.37%，比上年增加53.83万元，主要是学生人数增加；上级补助收入100万元，占总收入的11.48%，其他收入0.8万元，主要为利息收入，上年无结转。2015年度预算支出870.88万元，其中：基本支出830.56万元：其中工资福利支出471.44万元，对个人与家庭补助支出115.16万元，日常公用经费支出223.96万元，占总支出的97.70%。主要是学生人数增加，外聘教师及相应的教学费用增加，其他资本性支出为40.32万元，购置学生实习车间设备，学生实习设备已陈旧破损不堪，需要更新，；项目支出20.00万元，与上年持平，主要是学校食堂墙体老化粉刷、设施维修等。退休人员工资不在部门预算内，由财政社保处单独预算拨款。三公经费严格按照省财政预算要求压减公务接待费0.68万元，比上年减少8.7%。

　　二、部门收支预算表

　　（一）收支预算总表

陕西有色金属技工学校2015年收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共预算拨款收入	610.08	一、基本支出	830.56
二、政府性基金收入		1、工资福利支出	471.44
三、事业收入	160.00	2、对个人和家庭的补助支出	115.16
四、事业单位经营收入		3、日常公用经费	223.96
五、其他收入	100.8	二、项目支出	60.32
本年收入合计	870.88	本年支出合计	870.88

　　（二）公共预算拨款支出明细表

陕西有色金属技工学校2015年公共预算拨款支出明细表
单位：万元
支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
总计		610.08	590.08	20.00
205	教育
20503	职业教育
2050303	技校教育		590.08	20.00
208	社会保障和就业
……	……

　　（三）公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算表

陕西有色金属技工学校2015年公共预算拨款安排的“三公”经费预算表
单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
14.12		7.00	7.12

 


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陕西有色金属技工学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年1月12日