一、部门主要职责

　　我局是陕西省保健委员会的办事机构，由省卫生计生委代管。副厅级建制，编制17人。管辖10所省属干部保健基地，是具有行政职能的全额事业单位，参照公务员管理。负责制定干部保健工作计划和目标，采取措施抓好落实；负责省、厅级领导干部的健康查体工作、健康知识宣传、医疗巡诊和保健基地管理等工作；加强基地建设，强化医护人员学习和培训，提高医疗质量和服务水平。

　　二、年度工作任务

　　2015年我局主要任务是：在省保健委员会的领导和省卫生计生委党组的指导下，全面落实科学发展观，坚持以人为本，注重抓好预防保健，平时突出日常保健，不断提升保健工作科学化管理水平。

　　一是承担省保健委员会确定的各项医疗保健工作任务，制定全省干部保健工作计划和目标，并督促抓好落实；做好重点保健对象的健康查体、疾病筛查工作，搞好健康教育、宣传，以及继续落实好对重点保健对象的医疗巡诊、日常医疗和健康管理等工作。

　　二是参与省属保健基地的建设和科学管理，健全和完善各项规章制度，充实和加强干部保健人才队伍建设，负责省保健委员会专家组成员和保健对象联系医生的管理。

　　三是负责全省重要会议、重大活动、党和国家领导人及外国元首来陕期间的医疗保健工作。

　　四是负责组织保健对象省内（外）会诊、医疗、保健工作及相关人员特约医疗证的审批办理等工作。

　　五是负责检查指导省委、省人大、省政府、省政协所属有关卫生所、干休所及全省各市区保健局（处、办）对干部医疗保健工作的实施情况，负责保健对象住宅小区医疗机构的管理。

　　六是推动信息化建设。建立横向到边、纵向到底的医疗保健信息系统，形成上达中央保健局，下至各个保健基地医院、各社区医疗保健机构的医疗保健网络，完善健康查体、健康评估、疾病预警信息管理，解决信息资源分散、交流渠道不畅等问题，提高保健管理的效能。

　　七是完成省保健委员会及省卫生计生委交办的其它工作任务。

　　三、部门预算单位组成及人员编制情况

　　我局为省财政一级预算单位，无下属预算单位。

　　截止2014年12月，单位编制人数共17人，其中：参照公务员管理编制17人。实有人数共20人，其中：参照公务员管理13人；退休5人，工勤人员2人。

　　实有公务用车3辆，其中：一般公务用车3辆。目前公车改革已封存1辆丰田面包车。

　　四、部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况

　　（1）收入：1242.20万元。其中：公共预算拨款1242.20万元。

　　全部为公共预算拨款1242.20万元。控制数与去年一致。

　　（2）支出：总额1242.20万元，与去年一致。根据财政厅下达的控制数，工资福利支出85万元，与上年一致，商品和服务支出837.20万元，比上年增加203万元，对个人和家庭的补助支出20.万元，与上年一致，其他资本性支出300万，比上年减少203万元（减少部分增加至商品和服务支出）。

　　（二）公共预算拨款收支出情况

　　公共预算拨款收入1242.20万元、支出1242.2万元。

　　基本支出156.17万元，其中：工资福利支出85万元，日常公用支出51.17万元，对个人和家庭的补助支出20万元；

　　项目支出1086.03万元，其中：出国费用5.32万元，公务接待费3.2万，公务用车运行维护费9.51万，干部体检费686万，保健基地建设资金300万。

　　（三）部门“三公”经费支出预算情况

　　“三公”经费共计18.03万元,比上年减少1.68万元：其中出国费用5.32万元、公务接待费3.2万、公务用车运行维护费9.51万。

　　起草人：彭建中，审核人：赵岚



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年3月26日

部门综合收支总表
单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,242.20	一．一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	156.17
(一)、公共预算拨款	1,242.20	二．外交支出	0.00	工资福利支出	85.00
(二)、政府性基金拨款	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	51.17
二、上级补助收入	0.00	四．公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	20.00
三、事业收入	0.00	五．教育支出	4.20	二、项目支出	1,086.03
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	六．科学技术支出	0.00	工资福利支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七．文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	786.03
五、附属单位上缴收入	0.00	八．社会保障和就业支出	20.00	对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	九.社会保险基金支出	0.00	对企事业单位的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	1,218.00	转移性支出	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	债务利息支出	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	基本建设支出	0.00
		十三．农林水支出	0.00	其他资本性支出	300.00
		十四．交通运输支出	0.00	其他支出	0.00
		十五.资源勘探信息等支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	四、事业单位经营支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
		十八．援助其他地区支出	0.00
		十九.国土海洋气象等支出	0.00
		二十.住房保障支出	0.00
		二十一.粮油物资储备支出	0.00
		二十二.预备费	0.00
		二十三.国债还本付息支出	0.00
		二十四.其他支出	0.00
		二十五.转移性支出	0.00
本年收入合计	1,242.20	本年支出合计	1,242.20	本年支出合计	1,242.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00
非财政拨款资金结余	0.00
收入总计	1,242.20	支出总计	1,242.20	支出总计	1,242.20

部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,242.20	156.17	1,086.03
205	教育支出	4.20	4.20	0.00
20508	进修及培训	4.20	4.20	0.00
2050803	培训支出	4.20	4.20	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.00	20.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,218.00	131.97	1,086.03
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	518.00	131.97	386.03
2100101	行政运行	131.97	131.97	0.00
2100102	一般行政管理事务	386.03	0.00	386.03
21005	医疗保障	693.00	0.00	693.00
2100503	公务员医疗补助	686.00	0.00	686.00
2100599	其他医疗保障支出	7.00	0.00	7.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7.00	0.00	7.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7.00	0.00	7.00

部门预算财政拨款支出预算表（按经济分类科目分）
单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,242.20	156.17	1,086.03
301	工资福利支出	85.00	85.00	0.00
30101	基本工资	37.00	37.00	0.00
30102	津贴补贴	48.00	48.00	0.00
302	商品和服务支出	837.20	51.17	786.03
30201	办公费	3.00	3.00	0.00
30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
30205	水费	1.00	1.00	0.00
30207	邮电费	1.02	1.02	0.00
30208	取暖费	1.80	1.80	0.00
30209	差旅费	4.00	4.00	0.00
30210	公务用车运行维护费	9.51	0.00	9.51
30211	其他交通费用	16.68	16.68	0.00
30212	因公出国（境）费用	5.32	0.00	5.32
30215	会议费	10.00	10.00	0.00
30216	培训费	4.20	4.20	0.00
30217	公务接待费	3.20	0.00	3.20
30228	工会经费	1.58	1.58	0.00
30299	其他商品和服务支出	774.89	6.89	768.00
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	0.00
30302	退休费	11.00	11.00	0.00
30310	生活补助	9.00	9.00	0.00
310	其他资本性支出	300.00	0.00	300.00
31002	办公设备购置	14.40	0.00	14.40
31099	其他资本性支出	285.60	0.00	285.60

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	32.23	18.03	5.32	3.20	9.51	0.00	9.51	10.00	4.20
720	陕西省保健局	32.23	18.03	5.32	3.20	9.51	0.00	9.51	10.00	4.20
720001	陕西省保健局	32.23	18.03	5.32	3.20	9.51	0.00	9.51	10.00	4.20