一、 部门主要职责

部门职能：根据省委宣传部和省文联的工作部署及《陕西省戏剧家协会章程》规定，本部门主要职责是：以创作、演出、组织文艺活动等戏剧文化的方式服务党的中心工作，服务社会，服务基层，服务戏剧工作者。

二、 年度工作任务：以创作、演出、组织文艺活动为主。举办陕西省第七届戏曲红梅大赛、陕西省第五届校园戏剧节、陕西省戏剧创作培训班、承办二届黄河流域戏曲红梅大赛等活动。

三、 单位性质：全额拨款事业单位、一级预算单位（参照公务员管理）。人员情况：事业编制人数28人，现在职19人，离退休27人，其中离休3人。

四、部门预算收支说明

1、 收支预算总体情况

2015年公共预算拨款373.42万元，其中工资福利支出78.5万元，商品和服务支出80.67万元，对个人和家庭的补助159万元（其中住房公积金9万元）,项目支出55.25万元（其中其他资本性支出2万元）。与2014相比减少0.45万元。减少原因是相比较2014年人员经费减少。

2、 政拨款收支情况

2015年财政拨款373.42万元。其中工资福利支出78.5万元，商品和服务支出80.67万元，对个人和家庭的补助159万元。2015年基本支出318.17万元，与2014年相比较增加4.21万元，原因是按剧协章程召开换届会； 2015年项目支出55.25万元，与2014年相比较减少4.66万元，原因是其他资本性支出与2014年相比减少5万元。

3、 “三公”经费支出预算情况

2015年“三公”经费支出预算17.5万元（其中公务接待费5.2万元，公务车运行费12.3万元），较2014年预算减少1.34万元。

起草人：余秋婕 审核人：罗顺庆

2015-1-13

附：2015年报人大及公开报表.XLS