一、陕西省国防科工办概况

　　1、陕西省国防科工办的主要职责

　　根据陕办字〔2009〕23号文件规定，省国防科工办党委、省国防科工办的主要职责是：对国防科技工业系统贯彻执行党的路线、方针、政策情况检查指导；领导全系统基层党组织搞好党的建设；协助各军工集团公司管理派出机构和企事业单位的领导干部；负责全系统纪检和党风廉政建设；领导全系统老干、统战、工会和共青团；组织协调全系统维护稳定、信访和社会治安综合治理；拟定加快航空产业发展的政策措施，搭建航空产业发展平台；负责武器装备科研生产许可、市场监督、条件保障和军品民口协作配套；协调军工单位改革、改制，推进企业结构调整和战略性重组；负责军工核心能力建设、技术引进、协作配套的审查审批；负责军民融合发展规划的制定和实施；负责全省国防科技工业统计；负责军工质量、计量、标准、档案、保密、安全、国防知识产权、军民两用技术成果推广；负责在陕核事故应急管理；负责武器装备战时动员和资源保障；对在陕单位军工项目的过程监管、审计、验收工作；负责对国家投资的军工关键设备设施监管；负责全省民爆行业管理。

　　2、陕西省国防科工办的决算单位构成

　　陕西省国防科工办纳入2013年度部门决算汇编范围为6个独立核算单位，其中：行政单位1个为办机关；差额事业单位2个为陕西省国防科学技术工业委员会机关后勤服务中心和陕西省国防科工委教育培训中心；经费自理事业单位3个为陕西国防科技工业技术开发中心、国防科技信息西北地区中心站（陕西）、陕西省民用爆破器材服务中心。

　　二、陕西省国防科工办2013年度部门决算表

　　1、收支决算总表（附表一）

　　2、公共预算财政拨款支出决算表（附表二）

　　3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（附表三）

　　三、陕西省国防科工办2013年度部门决算情况说明

　　（一）2013年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计4,111.73万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入1,719.87万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

　　（2）事业收入147.41万元，为接受下属事业单位开展专业业务活动取得的收入。

　　（3）经营收入1,612.91万元，为了3个经费自理单位经营活动取得的收入。

　　（4）其他收入467.13万元，为机关后勤服务中心收取的院内各单位及住户的水、电、暖、治安、卫生、小型维修、公用设备设施的维护等费用及利息收入。

　　（5）上年结转和结余164.41万元，为以前年度3个经费自理单位的经营结余。

　　2、支出总计4,111.73万元，包括：

　　（1）基本支出2,019.01万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出631.47万元，对个人和家庭的补助支出816.75万元，商品和服务支出568.72万元，其他资本性支出2.07万元。

　　（2）项目支出307.77万元，主要是为陕西省国防科技进步奖奖励经费30万元；国防军工管理业务费214.77万元；房屋修缮费50万元；军工惩防体系专题调研经费10万元；企业军转解困工作经费3万元。

　　（3）经营支出1,215.37万元，为了3个经费自理单位的日常经营支出。

　　（4）结余分配73.71万元，其中交纳所得税63.03万元，所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金10.68万元。

　　（5）年末结转和结余495.87万元，是3个经费自理单位的经营利润即未分配利润。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2013年度公共预算财政拨款支出1,719.87万元，其中：基本支出1,412.10万元，项目支出307.77万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）其他教育支出36万元，是教育培训中心的差额人员经费。

　　（2）归口管理的行政单位离退休515.34万元，是机关离退休人员的退休工资。

　　（3）离退休人员管理机构8.53万元，是机关离退休处工作经费。

　　（4）其他行政事业单位离退休支出31.69万元，是抚恤金。

　　（5）行政单位医疗75万元，是机关离休人员医疗费。

　　（6）行政运行675.63万元，是机关人员经费及日常经费支出。

　　（7）其他制造支出69.62万元，是后勤中心的差额人员经费。

　　（8）其他社会保障和就业支出3万元，是企业军转解困工作经费。

　　（9）其他制造业支出304.77万元，其中陕西省国防科技进步奖奖励经费30万元；国防军工管理业务费214.77万元；房屋修缮费50万元；军工惩防体系专题调研经费10万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出102.22万元，其中因公出国（境）费用11.90万元，公务用车购置及运行维护费67.40万元，公务接待费22.92万元。

　　1．因公出国（境）费用11.90万元，用于随国家国防科工局出访白俄罗斯等国家进行商谈合作项目，出访共2人。

　　2．公务用车运行维护费67.40万元，主要用于应急管理、机要交换以及根据省委、省政府及中央相关部委安排下各地市开展各项业务检查、项目督查工作，调查研究、协调管理等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及租车费等支出，由于车辆使用年限较长，总体状况较差，老旧车辆较多，车辆大修费用较高。本年度公务用车运行费决算数比年初预算压缩3.71%，比上年实际支出数减少5.75%。

　　3．公务接待费22.92万元，主要用于国家局各类检查、督导、安全整顿工作、应急处理事件及接待全国各地兄弟单位调研、交流学习、检查指导工作所发生的公务接待任务。本年度公务接待费决算数比年初预算压缩15.11%，比上年实际支出数减少7.95%。

附表一： 陕西省国防科工办2013年度收支决算总表
单位:万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、公共预算财政拨款	1	1,719.87	一、基本支出	13	2,019.01
二、政府性基金	2		1、工资福利支出	14	631.47
三、事业收入	3	147.41	2、对个人和家庭的补助	15	816.75
四、经营收入	4	1,612.91	3、商品和服务支出	16	568.72
五、其他收入	5	467.13	4、其他资本性支出	17	2.07
	6		二、项目支出	18	307.77
	7		三、经营支出	19	1,215.37
	8		四、对附属单位补助支出	20
本年收入合计	9	3,947.32	本年支出合计	21	3,542.15
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	22	73.71
上年结转和结余	11	164.41	年末结转和结余	23	495.87
收入总计	12	4,111.73	支出总计	24	4,111.73
注：本表反映陕西省国防科工办本年度总收支和年末结转结余情况
9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）；24行=（21+22+23）

附表二：陕西省国防科工办2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
合 计		1,719.87	1,412.10	307.77
20599	其他教育支出	36.00	36.00
2059999	其他教育支出	36.00	36.00
208	行政事业单位离退休	558.85	555.85	3.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	515.34	515.34
2080503	离退休人员管理机构	8.53	8.53
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.69	31.69
2080899	其他优抚支出	0.29	0.29
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
21005	医疗保障	75.00	75.00
2100501	行政单位医疗	75.00	75.00
21502	制造业	1,050.02	745.25	304.77
2150201	行政运行	675.63	675.63
2150299	其他制造业支出	374.39	69.62	304.77

附表三：陕西省国防科工办2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
					单位：万元
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
102.22	11.90	67.40	67.40		22.92

　　补充资料：1．因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国（境）团组0个；参加国家国防科工局单位组织的出国（境）团组2个；本单位全年因公出国（境）累计2人次。

　　2．公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量8辆（2013年12月报废车辆4辆）。

　　3．公务接待有关情况：2013年度公务接待累计66批次，公务接待累计695人。