一、部门概况

　　1、部门的主要职责。陕西有色金属技工学校为技术类学校，技校属于国家人力资源和劳动与社会保障部门主管，职业教育模式。招生层次包括初中毕业生、高中毕业生、社会再就业人员三部分。学校旨在为社会培养各类技术人才，毕业颁发劳动部门印制的技校毕业证书和初、中职业资格证书。毕业生在获得职业资格证书的同时并安排就业。为社会和经济的发展培养输送第一线的劳动者，满足受教育者学习技能、形成职业能力、求得生存和发展的最基本的需求。

　　2、部门的决算单位构成。陕西有色金属技工学校现有事业机构1个即陕西有色金属技工学校（本级）。

　　二、2013年度部门决算表

附表一:陕西有色金属技工学校2013年度收支决算总表
单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、公共预算财政拨款	1	555.9	一、基本支出	13	824.42
二、政府性基金	2		1、工资福利支出	14	422.34
三、事业收入	3	138.56	2、对个人和家庭的补助	15	77.9
四、经营收入	4		3、商品和服务支出	16	311.71
五、其他收入	5	4.27	4、其他资本性支出	17	12.46
	6		二、项目支出	18	32.31
	7		三、经营支出	19
	8		四、对附属单位补助支出	20
本年收入合计	9	856.73	本年支出合计	21	856.73
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	22
上年结转和结余	11		年末结转和结余	23
收入总计	12	856.73	支出总计	24	856.73
注：本表反映XX（部门）本年度总收支和年末结转结余情况
9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）；24行=（21+22+23）

附表二:陕西有色金属技工学校2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1=2+3	2	3
合 计		555.90	535.90	20.00
205	教育	479.26	459.26	20.00
20503	职业教育
2050303	技校教育	479.26	459.26	20.00
208	社会保障和就业	76.64	76.64
20805	行政事业单位离退休
2080502	事业单位离退休	76.64	76.64

附表三:陕西有色金属技工学校2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
14.50	0.00	6.81	6.81	0.00	7.69
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国(境)团组 0 个；参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个； 本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
2.公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车 0 辆；年末公务用车保有量 2 辆
3.公务接待有关情况：2013年度公务接待累计78批次 ，公务接待累计 756 人 。

　　三、2013年度部门决算情况说明

　　（一）2013年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计856.73万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入555.90万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  
　　（2）无政府性基金收入。

　　（3）事业收入138.56万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如学生学费、培训费收入。

　　（4）无经营收入。

　　（5）其他收入4.27万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入2.02万元，其他（学生实习废钢铁等收入）2.25万元。

　　（6）用事业基金弥补收支差额0万元。

　　（7）无上年结转和结余。

　　2、支出总计856.73万元。包括：

　　（1）基本支出824.42万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出422.34万元，对个人和家庭的补助支出77.90万元，商品和服务支出311.71万元。

　　（2）项目支出32.31万元，主要是为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括修缮公寓楼28.13万元，粉刷学生食堂费用4.18万元。

　　（3）无经营支出。

　　（4）无对附属单位补助支出。

　　（5）无结余分配。

　　（6）无年末结转和结余。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2013年度公共预算财政拨款支出479.26万元，其中：基本支出459.26万元，项目支出20万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　财政拨款总计555.90万元。基本支出459.26万元:其中包括直接拨付工资217.47万元，授权经费支出241.79万元；项目支出20万元；事业单位离退休（项）财政拨款支出76.64万元，主要用于单位离退休人员支出。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.50万元，其中，因公出国（境）费用0万元，无公务用车购置费；公务用车运行维护费6.81万元，公务接待费7.69万元。

　　1、无因公出国（境）费用；

　　2、无公务用车购置费；公务用车运行维护费6.81万元，年初有两辆公务用车，年底保有两辆公务用车：主要用于领导公务出差、其他科员报工、会议、后勤购买材料等燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

　　3、公务接待费7.69万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。近年来，由于学制教育生源大幅减少，技工院校普遍招生困难，为了争取更多的培训业务，对外联系事务较前有所增多，此费用包括外聘教师及外来人员住宿等费用。接待78批次，累计756人；

　　4、与2012年相比、2013年公共预算拨款减少了2万元、主要原因是严格控制“三公经费”支出，规范公务用车配备使用管理，严格公务接待有关规定等措施，努力将 “三公经费”支出控制在规定的预算内，今后我单位继续按照有关规定，严格控制“三公经费”。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陕西有色金属技工学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年8月5日