一、陕西省戏剧家协会基本情况

部门职能：根据省委宣传部和省文联的工作部署及《陕西省戏剧家协会章程》规定，本部门主要职责是：以戏剧创作、戏剧演出、大型赛事文艺活动等戏剧文化的方式服务党的中心工作，服务社会，服务基层，服务戏剧工作者。

二、陕西省戏剧家协会2013年度部门决算表

三、陕西省戏剧家2013年度部门决算情况说明

（一）2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计477.26万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入476.78万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入0.48万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如：银行利息。

2、支出总计476.24万元，包括：

（1）基本支出346.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出101.82万元，对个人和家庭的补助支出186.48万元，商品和服务支出57.14万元。

（2）项目支出130万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括陕西省戏剧创作培训班10万元，第四届校园戏剧节49万元等，第二届陕西农民文化艺术节20万元，第六届陕西戏曲红梅大赛10元，文化专项（纪念红梅奖创建30年活动）41万元。

（3）年末结转和结余1.02万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2013年度公共预算财政拨款支出476.24万元，其中：基本支出346.24万元，项目支出130万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

（1）支出功能科目：2070199其他文化支出（基本支出）318.27万元，其中工资福利支出：101.82万元、商品和服务支出55.20万元、对个人和家庭的补助160.45万元、其他资本性支出0.8万元。

（2）支出功能科目：208社会保障和就业（基本支出）13万元，其中2080503离退休人员管理机构1.8万元、2080599其他行政事业单位离退休支出11.17万元。

（3）支出功能科目：2100502事业单位医疗（基本支出）15万元。

（4）支出功能科目：2070199其他文化支出（项目支出）商品和服务支出100万元；2079999其他文化体育与传媒支出商品和服务支出30万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出19.88万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费13.88万元，公务接待费6万元。

1、公务用车购置及运行维护费13.88万元主要用于日常工作、陕西省戏剧创作培训班，第六届陕西戏曲红梅大赛、第四届校园戏剧节及文化惠民演出等全省范围在项目活动，比预算数结余0.62万元。公务用车5辆，其中1辆正在办理报废过程中。

2、公务接待费6万元主要用于日常工作接待及项目活动工作餐。接待38批次，290人。例如：非物质文化汉调研讨活动、中剧协及各地市剧协人员接待、校园戏剧节、红梅大赛活动。特别是校园戏剧节、红梅大赛活动参加人数多，覆盖地区广，场次多（分预赛、决赛），历时2个月，比赛期间为参赛人员、工作人员及专家评委提供伙食。公务接待费比预算数结余0.5万元。

陕西省戏剧家协会

2014-06-13