一、部门预算说明

　　（一）部门主要职责。陕西有色金属技工学校为职业技术类学校，属于国家人力资源和劳动与社会保障部门主管。招生层次包括初中毕业生、高中毕业生、社会再就业人员及在岗培训三部分。毕业颁发劳动部门验印的技校毕业证书和初、中级职业资格证书。学校旨在为社会和经济的发展培养输送合格的劳动者。

　　（二）2014年度部门主要工作任务及目标。努力完成132人的招生任务，持续做好培训工作，认真做好毕业学生的安置就业，积极改善校园环境及办学条件，严格加强单位的费用管理，避免不合理开支，确保教育教学各项工作顺利进行。

　　（三）部门所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员及资产预算收支编制情况。

　　1、预算单位名称：陕西有色金属技工学校现有事业机构1个即陕西有色金属技工学校（本级）。

　　2、经费管理方式：预算管理与额度管理相结合，行政管理监督。

　　3、人员情况及增减变动：陕西有色金属技工学校现有财政供养人员101人，其中：在职人员60人，退休人员41人。

　　4、资产情况：资产总计2462.60万元，其中固定资产1796.63万元。

　　（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

　　2014年度公共预算支出490.08万元，其中：基本支出470.08万元（工资福利支出259.75万元，对个人和家庭的补助支出87.61万元,商品和服务支出122.72万元），项目支出20.00万元。工资福利支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2013年底在册人数测算编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、退休人员退休生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制；项目支出主要是根据当年开展的各项工作任务而编制。

　　（五）陕西有色金属技工学校的预算收支数额等情况。

　　2014年度预算收入786.08万元，其中：财政拨款490.08万元，占总收入的62.34%，比上年增加2.16万元（事业单位晋档工资），10.36（新增退休人员生活补助）；预算外收入136万元，占总收入的17.30%，比上年增加86万元，主要原因是由于培训学生人数大幅增加；上级补助收入158万元，占总收入的20.10%，其他收入2万元，主要为利息收入，上年无结转。2014年度预算支出786.08万元，其中：基本支出766.08万元，主要是学生人数增加，外聘教师及相应的教学费用增加，占总支出的97.46%，项目支出20.00万元，与上年持平，主要是学校校舍墙体粉刷，暖气管道维修等。退休人员工资不在部门预算内，由财政社保处单独预算拨款。三公经费严格按照省财政预算要求压减公务接待费1.70万元，比上年减少17%，公用经费压减5%。

二、部门收支预算表