一、部门预算说明

　　（一）部门主要职责。陕西有色金属技工学校为职业技术类学校，属于国家人力资源和劳动与社会保障部门主管。招生层次包括初中毕业生、高中毕业生、社会再就业人员及在岗培训三部分。毕业颁发劳动部门验印的技校毕业证书和初、中级职业资格证书。学校旨在为社会和经济的发展培养输送合格的劳动者。

　　（二）2013年度部门主要工作任务及目标。努力完成120人的招生任务，认真做好毕业学生的安置就业，积极改善校园环境及办学条件，力增完成短期职工培训220人；严格加强单位的费用管理，避免不合理开支。

　　（三）部门所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

　　1、预算单位名称：陕西有色金属技工学校现有事业机构1个即陕西有色金属技工学校（本级）。

　　2、经费管理方式：预算管理与额度管理相结合，行政管理监督。

　　3、人员情况及增减变动：陕西有色金属技工学校现有财政供养人员101人，比上年减少一人（因病去世），其中：在职人员63人，退休人员38人。

　　4、资产情况：资产总计2424.94万元，其中固定资产1784.17万元。

　　（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

　　2013年度公共预算支出484.67万元，其中：基本支出464.67万元（工资福利支出257.59万元，对个人和家庭的补助支出77.25万元,商品和服务支出129.83万元），项目支出20.00万元。工资福利支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2012年底在册人数测算编制；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、退休人员退休生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制；项目支出主要是根据当年开展的各项工作任务而编制。

　　（五）陕西有色金属技工学校的预算收支数额等情况。

　　2013年度预算收入714.67万元，其中：财政拨款484.67万元，占总收入的67.82%，比上年增加2.45万元（事业单位晋档工资）；上级补助收入170万元，占总收入的23.79%，比上年减少10.00万元；预算外收入50.00万元，占总收入的6.99%，比上年减少20.00万元；其他收入10万元，占总收入的1.40%，与上年相比无变化，上年无结转。2013年度预算支出714.67万元，其中：基本支出694.67万元，占总支出的97.20%，项目支出20.00万元，占总支出的2.80%，与上年持平。退休人员工资不在部门预算内，由社会保障厅单独预算拨款。

　　陕西有色金属技工学校预算公开收支表.XLS