日期：2012-3-16
 
　　按照省财政《关于编制2012年省级部门预算的通知》陕财办预〔2011〕139号文件要求，现将2012年省级部门预算编制情况说明如下：

　　一、部门主要职责

　　(一)贯彻国家税收管理法律法规和规章，研究制定具体的实施办法。

　　(二)承担全省地方各项税收及省政府指定的社会保险费、基金的征收与管理职责。

　　(三)负责税收工作调研，负责全省地方税的税源管理和纳税评估，提出运用税收手段进行宏观调控的建议，处理在税收管理中遇到的政策性问题；依照法律法规规定办理地方税税率调整及减免有关事宜。

　　(四)负责组织实施税收征收管理体制改革，监督检查税收法律法规、政策的贯彻落实，监督检查地方税收执法活动；负责税务行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作。

　　(五)负责规划和组织实施纳税服务体系建设，制定和监督执行纳税服务管理制度，规范纳税服务行为，保护纳税人合法权益，履行提供便捷、优质、高效纳税服务的义务，组织实施对纳税人进行分类管理和专业化服务。负责组织税法宣传。

　　(六)编制、分配和下达地方税收计划并组织实施，负责税收会计、统计核算工作，考核计划执行情况。负责普通发票和票证管理。

　　(七)负责制定税收管理信息化制度，规划和组织实施税收管理信息化建设。

　　(八)负责地方税务反避税工作，组织实施反避税调查，负责外资企业和非居民税收管理工作。

　　(九)负责税收检查工作，规范和整顿地方税收秩序。

　　(十)负责中、省企业和省内重点税源的税务稽查工作。

　　(十一)垂直管理地方税务系统的机构、编制、人员和经费等工作；负责地方税务系统的思想政治工作、精神文明建设和基层建设工作；负责地方税务系统干部教育培训。

　　(十二)承办省政府交办的其他事项。

　　二、2012年度部门主要工作任务及目标

　　2012年全省地方税收工作的总体要求是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻省委十一届八次全会和全国税务工作会议精神，坚持以组织收入为中心，以依法行政为准则，认真落实税收政策，着力优化纳税服务，持续推进税源专业化管理，不断加快信息化建设步伐，切实加强干部队伍建设和党风廉政建设，全面提升税收工作质量，圆满完成各项目标任务，充分发挥税收职能作用，为建设西部强省、构建和谐陕西做出新的更大贡献。

　　2012年全省地方税收工作的主要任务是：一、深入学习贯彻党的十七届六中全会精神，大力推进新形势下文化改革发展；二、加强收入分析预测，依法组织税费收入；三、认真落实税收政策，大力支持我省经济社会发展；四、深入推进依法行政，努力营造法治公平税收环境；五、不断优化纳税服务，切实提升纳税人税法遵从度；六、积极创新税收管理，全面提高地方税收工作质量；七、全面加快信息化建设步伐，切实提升信息管税能力；八、着力加强队伍建设，积极推动地税事业科学发展；九、切实强化廉政建设，全力保障税收事业健康发展

　　三、部门基本情况

　　我系统属垂直管理单位，系统共有165个预算单位，2012年参与部门预算单位165 个，其中：一级预算单位1个，二级预算单位14个，三级预算单位150个。

　　行政编制：10951人，实有行政人员10546人；事业编制687人，实有事业人员1598人。

　　离休人员11人，退休人员1340人，其它人员188人。

　　四、部门预算收支编制的依据

　　（一）人员经费。核定的范围为单位实有正式职工，含工勤人员、军队转业干部。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

　　（二）日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。

　　（三）项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则，有保有压，分轻重缓急，视财力可能安排预算。

　　五、部门预算收支说明

　　（一）收入预算情况

　　2012年年初预算总收入为97502.41万元，比2011年预算87479.05万元，增加10023.36万元，增长11.45%。

　　（二）支出预算情况

　　2012年年初预算总支出97502.41万元，具体支出预算如下：

　　1、工资福利支出为42303.77万元，2011年预算37217.51万元，增加5086.26万元，主要增长因素为政策性工资、津补贴标准提高；

　　2、商品服务支出44420.97万元，比2011年37776.02万元，增加6644.95万元，主要增长因素为税收任务增长而引起税收征收管理支出、税收票证印制，税收发票印制，代征代扣代缴手续费等支出增加；

　　3、对个人和家庭补助支出5131.40万元，比2011年4389.21万元，增加742.19万元，主要增长因素为离退休费和单位住房公积金补助的增加；

　　4、其他资本性支出5646.27万元，比2011年8096.31万元，减少2450.04万元，主要减少因素为基本建设和信息化购建减少。

　　（三）在总预算支出中，项目支出预算总额35,387.62万元，项目支出说明如下：

　　中省级代征代扣代缴手续费11000万元，用于支付各企业、单位代征代扣代缴税款手续费。

　　省局信息化运维费2057万元，用于征管业务系统的日常维护费用，主要包括网络线路租赁费、硬件及系统平台运维费、应用软件运维费、安全系统运维费等。

　　秦税工程“二期建设”2632万元，用于“秦税工程二期”建设。主要包括网上报税、12366纳税服务、统一平台建设、电子档案系统等软件的开发和硬件采购项目。

　　征管文书印制费514.5万元，用于全系统税收征管文书印制。主要包括税收执法文书印制费、纳税申报表印制费、税务登记证工本费、税务机关代开发票工本费等。

　　税收缴款书完税证印制费300万元，用于全系统税收缴款书、完税证的印制。

　　地市稽查办案补助600万元，用于省以下各稽查局办理中央或省级委托税务案件工作。

　　系统培训费800万元，用于全系统干部税收征管业务培训工作。

　　系统服装费359万元，用于全系统税务制服制作。

　　困难县地税局补助经费2800万元，根据当年各市县经费收支情况进行安排。

　　其他项目支出14325.12万元。主要用于各级地税局税收宣传、税务稽查、发票兑奖、信息化、基本建设等支出。

　　附件：陕西省地方税务局2012年部门预算.XLS