日期：2012-3-2

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行国家财政发展规划、政策，拟订和执行本省财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测本省财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订省和市、县的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

　　（二）起草本省财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章草案。

　　（三）承担省本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省本级预决算草案并组织执行。受省政府委托，向省人民代表大会报告省本级和全省年度财政预算及其执行情况，向省人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制订省本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善省对下转移支付制度。

　　（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。管理财政票据。制定全省彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

　　（五）组织制定全省国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全省国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

　　（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定省管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定的权限，审批或报请省政府审批地方税收的减免工作。

　　（七）负责制定全省行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理省本级行政事业单位国有资产，制定全省统一规定的开支标准和支出政策。

　　（八）负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案，制定全省国有资本经营预算的制度和办法，收取省本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

　　（九）负责办理和监督省财政的经济发展支出、中央和省政府性投资项目的财政拨款，参与拟订省建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全省农业综合开发管理工作。

　　（十）会同有关部门管理省财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全省社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本省社会保障预决算草案。

　　（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全省政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度。参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

　　（十二）负责管理全省会计工作，监督和规范会计行为，制定全省会计管理的制度、办法并组织实施，指导和监督本省注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

　　（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

　　二、2012年度部门主要工作任务及目标

　　2012年，财政工作主要任务是：以加快转变经济发展方式为主线，继续落实积极财政政策，大力推进经济转型升级，支持经济平稳较快增长，增强经济发展内生动力。依法加强收入征管，优化财政支出结构，加大对农业、教育、文化、社会保障与就业、医疗卫生、保障性住房、扶贫和移民搬迁等民生和社会事业的支持力度。坚持依法理财、改革创新，进一步提升财政科学管理水平，提高财政资金使用效益，促进我省经济社会持续、稳定、健康发展。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　1、奋力攻坚克难，保持财政收入持续稳定增长。把握好宏观经济形势，既要把各项税收减免优惠政策落实到位，支持企业发展，又要加强经济财政运行形势研判，进一步做好收入分析预测，切实强化税收和非税收入征管，挖掘增收潜力，千方百计保持财政收入稳定增长，确保完成财政收入任务。

　　2、认真落实政策，不遗余力支持经济结构调整和发展方式转变。认真贯彻积极财政政策，落实好各项结构性减税和我省已出台的支持经济结构调整加快经济发展方式转变的一系列政策，充分发挥财税政策的促进作用，实现资金、政策“双轮驱动”。支持培育壮大新兴产业，做大做强装备制造等优势产业，支持中小企业健康发展，促进区域协调发展。着力支持扩大内需特别是消费需求，增加城乡居民收入，增强经济发展的内生动力。推进重点镇加快建设，大力支持实施人才强省战略，促进我省经济平稳较快发展。

　　3、坚持民生优先，全力以赴保障民生等各项社会事业发展。2012年，省级新增安排154.1亿元用于改善民生，占全部新增安排资金的80.1%。一是大幅增加教育投入。二是支持文化大发展大繁荣。三是健全覆盖城乡的社会保障体系。四是支持扩大就业。五是支持卫生事业发展。六是支持保障性住房建设。七是支持扶贫开发和移民搬迁。

　　4、加大水利投入，扎实有效促进农业发展农民增收。支持渭河全线综合治理、引汉济渭、东庄水库等重点水利工程，统筹保障好中小河流治理、病险水库除险加固、农村水电增效扩容改造等水利项目的资金需要，夯实水利发展基础。整合资金设立畜牧业发展基金和果业发展基金，集中投入，做大做强农业优势产业。加大政策性农业保险支持力度，积极开展农险品种创新。落实好各项强农惠农补贴政策，支持农村公益事业建设，促进农业农村发展和农民增收。

　　5、抢抓政策机遇，最大限度争取中央支持。紧紧抓住中央继续实施积极财政政策的机遇，紧盯中央政策动向，紧扣资金流向和支持重点，特别是要抓住中央加大教育、文化、水利、社会保障与就业、保障性住房、扶贫等投入以及增加转移支付补助的机遇，与有关部门密切配合，做好项目储备和对接，加强汇报沟通，争取中央最大限度的资金和政策支持。

　　6、强化制度建设，切实增强基层公共服务保障能力。进一步完善省对市县均衡性转移支付制度和县级基本财力保障机制，扩大转移支付测算的支出保障范围，提高保障标准，加大对财政困难市县特别是集中连片困难地区的均衡性转移支付补助力度。继续完善财政激励约束考核奖补指标体系，充分发挥奖补资金的激励导向作用，增强县区自我发展、科学发展能力。

　　7、优化支出结构，着力提高资金使用效益。一是进一步优化支出结构，坚持把新增财力80%用于民生，切实保障各项民生支出需要。二是扩大部门预算公开范围，大力压缩一般性支出。三是继续加大专项资金整合力度，集中财力办大事。四是更加注重发挥财政资金“四两拨千斤”的激励引导作用，带动信贷资金、企业资金和社会资本支持我省经济社会发展。五是推进预算绩效管理，从2012年起，省级每个部门至少确定1个以上的项目进行绩效评价，市、县也要加快开展预算支出绩效评价试点。六是强化财政资金监管，提高财政资金使用效益。七是强化政府债务管理，严格举债行为，建立政府债务动态监控机制，有效防范财政风险。积极筹措资金，做好到期地方政府债券还本付息工作。

　　三、部门预算单位基本情况

　　省财政厅总编制数749人，实有人数698人，其中行政编制301人，事业编制448人。包括21个机关行政处室及省农业综合开发办公室、省财政监督检查局、省农村综合改革工作领导小组办公室、省国库支付局、省级单位政府采购中心、省社会保障资金管理中心、省国有资产评估中心、省政务大厅服务中心、省财政科学研究所、省财政厅机关后勤服务中心、省财政干部教育培训中心、省中华会计函授学校等下属单位。

　　四、部门预算收支编制的依据及测算说明

　　（一）人员经费。核定的范围为单位实有正式职工，含工勤人员、军队转业干部。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

　　（二）日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。

　　（三）项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则，有保有压，分轻重缓急，视财力可能安排预算。

　　五、2012年预算收支情况

　　2012年,省财政厅收入预算为11578.83万元；支出预算为11578.83万元，其中工资福利支出3567.23万元，对个人和家庭补助支出419.69万元，日常公用经费支出1867.8万元，项目支出5724.11万元。其中项目支出包括：

　　（1）一般行政管理事务2865.37万元。是指我厅履行支持经济和“三农”、教育、科技、文化、社会保障、就业医疗、环境保护等社会事业发展职责，实施全省会计管理、政府内外债务管理、保障房建设资金管理、政府采购及国有资产管理、国有资本经营预决算管理，信息化网络系统维护、国库集中支付、财政资金监督检查、政府采购招投标、非税收入收缴和稽查、国有资产评估行业管理、社保资金管理，财政税收政策宣传等所需业务工作经费。

　　（2）预算改革业务支出145万元。主要用于全省预算编制、执行、决算和其他预算管理工作，省管县财政管理体制改革调研，转移支付项目监管等业务支出。

　　（3）财政国库业务支出130万元。主要用于全省预算执行及分析预测，实施政府非税收入国库集中收缴，管理财政和预算单位账户、进行财政决算、总会计核算及国库现金管理等业务支出。

　　（4）机关服务经费488万元。主要用于机关办公楼维修、物业管理、水电暖维修等后勤服务支出。

　　（5）其他财政事务支出1707.42万元。主要用于全省财政系统干部教育培训、财政科学研究、住房公积金管理、省政务大厅运行服务、基层财会人员培训等.

　　（6）其他农业综合开发支出388.32万元。主要用于农业综合开发项目和资金管理，对土地治理项目、产业化经营项目、世行项目进行监督检查等。

　　附件：陕西省财政厅2012年度部门预算表.xls