一、部门主要职责

省政府驻新疆办事处（以下简称“办事处”）职责是：宣传陕西，加强联谊；经济联络，招商引资；接待服务，搜集信息；开拓市场，输出劳务。具体包括：

（一）围绕我省经济建设提供信息，牵线搭桥，招商引资，做好各项服务工作。

（二）开拓人才、科技、劳务、商品、资金市场，承办省政府有关部门的经济、技术协作等业务。

（三）收集、整理、调研驻地重要的政务、经济、科技等方面的信息，为省委、省政府决策服务。

（四）负责驻地陕西商会、党政机关和大型企业的联络协调工作。

（五）承担政务接待工作。

（六）完成省委、省政府以及省政府办公厅交办的其他工作任务。

二、2017年度工作任务

新的一年要切实增强追赶超越的使命感和紧迫感，在创新思维、服务意识、能力水平上紧盯先进办事处的优势，追赶超越抓落实。

（一）落实自治区提出的明确“一个目标”，用好“一个机制”，“落实十项措施”要求。完善应急预案，坚持领导干部24小时带班、值班。

（二）继续抓好“两学一做”和“强优势、补短板、抓落实”教育实践活动。

（三）做好“西洽会、亚欧博览会”的前期联络，对接、协调、服务工作。

（四）根据“一带一路”发展的需要，计划组织企业和相关人员前往甘肃、宁夏、青海三省进行对接，

三、部门预算单位构成及预算管理方式

办事处为行政单位，无基层预算单位。

四、部门人员情况说明

办事处行政编制5人，2016年底实有人数5人。

五、国有资产占有使用情况说明

办事处现有公务用车4辆。2017年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单位价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2017年办事处专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款28.53万元。

七、2017年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017年总收入172.36万元，一般财政预算拨款收入172.36万元。较上年增加24.05万元，主要是增加了医疗保险和职业年金。

全年总支出172.36万元。人员经费和公用经费支出共143.83万元，占支出总额83.45%；专项业务经费支出28.53万元，占支出总额16.55%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加13.95%，主要是了医疗保险和职业年金支出。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况。

2017年办事处支出预算为172.36万元。其中：工资福利支出97.54万元，比去年增加31.95万元。其中：基本工资29.65万元，比去年增加3.65万元，津贴补贴20.06万元，比去年增加8.06万元，是因为今年调整了工资、津贴比例和调资原因；奖金2万元，去年无此项。其他社会保障缴费4.69万元，比去年增加2.82万元，是医疗基数调整；机关事业单位养老保险缴费9.39万元，去年无此项；职业年金缴费3.75万元，去年无此项；其他工资福利支出28万元，比去年增加2.28万元，是驻外补助费的调整。商品和服务性支出66.66万元，比去年减少5.3万元。其中:办公费5万元，比去年减少0.5万元；印刷费1万元，去年无此项；邮电费0.7万元，比去年增加0.2万元，是因为邮政费用增大；差旅费22万元，比去年减少3万元；维修（护）费5万元，比去年增加3.5万元，是设备老化维护费增大；公务接待费10万元，与去年相同；工会经费0.94万元，比去年增加0.18万元，是因为工资调整；福利费1万元，与去年相同；公务用车运行维护费20.09万元，比去年减少4.91万元；其他商品服务支出 0.93万元，比去年减少1.07万元。对个人和家庭补助8.16万元，比去年减少2.60万元。其中：住房公积金5.63万元，比去年减少1.69万元；采暖费补助0.7万元，比去年增加0.21万元，是因为按驻地采暖标准。其他对个人和家庭补助1.83万元，比去年减少0.4万元。专项业务经费支出28.53万元，2016年没有此项支出。

2.支出按功能分类的明细情况。

（1）一般公共服务（类）行政运行（项）166.73万元，较上年增加18.26%，是部门所属行政单位用以维持正常运转的基本支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.63万元，较上年降低30%。是单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）政府性基金预算支出情况。

2017年办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2017年办事处没有国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2017年“三公”经费预算30.09万元，比去年减少4.91万元。其中：公务接待费10.00万元与去年相同，车辆运行维护费20.09万元，比去年减少4.91万元。无出国(境)、培训和会议项目预算，2016年也无上述三项预算。“三公”经费减少的主要原因是近年来办事处严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

（六）机关运行经费安排情况。

安排保障本部门机关运行经费财政拨款预算37.13万元，比2016年预算下降7.4%。

（七）政府采购情况。

2017年未安排政府采购预算安排。

八、专项资金预算情况说明

2017年未安排专项资金预算。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费，指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2017年办事处将强化内部管理，不断修订和完善各项管理制度。加强对财务开支、车辆、接待、修缮等方面的管理，达到从俭办事、杜绝浪费、节省开支、廉洁勤政。重大财务开支经办公会议研究决定，做到收支公开，接受监督。

　　附：陕西省政府驻新疆办事处2017年部门综合预算报表.XLS