一、部门主要职责

省政府驻上海办事处（以下简称“办事处”）主要职责为：宣传陕西，加强联谊；经济联络，招商引资；接待服务，搜集信息；开拓市场，输出劳务。具体包括：

（一）围绕我省经济建设提供信息，牵线搭桥，招商引资，做好各项服务工作；

（二）开拓人才、科技、劳务、商品、资金市场，承办省政府有关部门的经济、技术协作等业务；

（三）收集、整理、调研驻地重要的政务、经济、科技等方面的信息，为省委、省政府决策服务；

（四）负责驻地陕西商会、党政机关和大型企业的联络协调工作；

（五）承担政务接待工作；

（六）完成省委、省政府以及省政府办公厅交办的其他任务。

二、2017年年度工作任务

（一）进一步加强学习培训，继续深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，巩固“两学一做”专题教育成果，教育引导党员干部职工牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识。认真学习党的理论、业务知识以及与工作密切相关的经济、法律等方面的知识，积极参加省政府办公厅、上海市合作交流办举办的学习培训。全年至少举办5期学习党的十九大和省十三次党代会精神等党建、文化、历史、法律、经济等方面的讲座。通过形式多样、内容丰富的学习活动，不断提升干部队伍整体素质。

（二）突出经济联络，落实招商引资。继续加强与上海和长三角地区有关商（协）会、重点大企业、投资机构的联系，计划拜访世界500强区域总部、民营经济500强和有投资意向的其他重点投资机构各30家；联合省有关厅局和市（县）、开发区等单位在上海及长三角举办招商推介活动，并做好协调服务，积极推介陕西的优势资源和项目；继续组织上海及长三角企业参加2017丝博会暨第21届西洽会，组织或介绍上海及长三角企业赴陕投资考察，把市场前景好和与陕西大项目配套的企业引进陕西。

（三）聚焦陕西经济社会发展，注重质量，做好信息调研和报送工作，编报有价值的信息为省委省政府领导决策提供参考。

（四）进一完善办事处各项规章制度，重大事项集体研究，及时请示、汇报。严格执行各项公务支出管理制度，持之以恒落实中央八项规定精神，严格落实接待审批、一事一结制度，做到有章可循、令行禁止。严格执行办事处公务用车管理办法，杜绝公车私用。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

办事处为财政全额拨款的行政单位。

四、部门人员情况说明

办事处行政编制12人，2016年底实有在职人员9人，退休人员17人。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，办事处共有车辆5辆，无单价20万元以上设备；

2017年部门预算未安排购置车辆也未安排购置单位价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2017年办事处专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款347.64万元。不涉及政府性基金预算。

七、2017年预算收支说明

1、收支预算总体情况。

收入预算817.97万元，按收入来源划分，其中：财政拨款817.97万元，财政拨款较上年增长4.12%，主要原因是养老保险改革增加财政拨款资金。

支出预算817.97万元，按支出功能科目划分，其中：一般公共服务支出795.56万元，较上年下降2.69%；教育支出1万元，较上年下降87.50%；社会保障和就业支出16.02万元，较上年下降77.94%；住房保障支出5.39万元，较上年下降27.84%。按支出经济科目划分，其中工资福利支出401.13万元，较上年增加37.82%；商品和服务支出351.65万元，较上年下降31.67%；对个人和家庭补助支出59.39万元，较上年下降33.97%；其他资本性支出5.8万元，较上年下降42%。主要是养老、医疗改革和加大对陕西产品、文化、旅游的宣传力度，加大陕西资源、项目“走出去”的推介平台和长三角优质企业、资金投资陕西“请进来”的招商引资平台。

2、公共预算拨款支出明细情况。

公共预算拨款支出预算817.97万元，按支出功能科目划分，其中：一般公共服务支出795.56万元，较上年下降2.69%；教育支出1万元，较上年下降87.50%；社会保障和就业支出16.02万元，较上年下降77.94%；住房保障支出5.39万元，较上年下降27.84%。按支出经济科目划分，其中工资福利支出401.13万元，较上年增加37.82%；商品和服务支出351.65万元，较上年下降31.67%；对个人和家庭补助支出59.39万元，较上年下降33.97%；其他资本性支出5.8万元，较上年下降42%。主要是养老、医疗改革和加大对陕西产品、文化、旅游的宣传力度，加大陕西资源、项目“走出去”的推介平台和长三角优质企业、资金投资陕西“请进来”的招商引资平台。

3、政府性基金预算支出情况。

2017年办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

办事处没有国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费等预算情况。

2017年办事处三公经费支出合计135万元，较上年下降3.57%。其中公务接待费95万元，较上年持平，公车运行和维护费40万元，较上年下降11.11%。无因公出国（境）费用，与上年持平。三公经费减少的主要原因是近年来严格执行中央八项规定，办事处健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。会议费0.98万元，培训费1万元，较上年均有所下降，主要原因是精简会议，注重提高质量和效率。

6、机关运行经费安排情况。

2017年办事处机关运行经费325.55万元，比2016年预算下降18.58%。

7、政府采购情况。

2017年办事处政府采购预算总额5.8万元，均为政府采购货物预算。

八、2017年专项资金预算情况说明

办事处无专项资金安排的支出预算。

九、专业名词解释

机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

　　附：陕西省政府驻上海办事处2017年部门综合预算报表.XLS