一、部门主要职责

陕西省人民政府驻北京办事处（以下简称“办事处”）职责是：宣传陕西，加强联谊；经济联络，招商引资；接待服务，搜集信息；开拓市场，输出劳务。具体包括：

（一）围绕我省经济建设提供信息，牵线搭桥，招商引资，做好各项服务工作。

（二）开拓人才、科技、劳务、商品、资金市场，承办省政府有关部门的经济、技术协作等业务。

（三）收集、整理、调研驻地重要的政务、经济、科技等方面的信息，为省委、省政府决策服务。

（四）负责驻地陕西商会、党政机关和大型企业的联络协调工作。

（五）承担政务接待工作。

（六）完成省委、省政府以及省政府办公厅交办的其他任务。

二、2017年年度部门工作任务

一是进一步加强学习培训，继续深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，教育引导党员干部职工牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识。认真学习党的理论、业务知识以及与工作密切相关的经济、法律等方面的知识，积极参加省政府办公厅、国管局办管司举办的学习培训。全年至少举办6期学习党的十九大和省十三次党代会精神等党建、文化、历史、法律、经济等方面的讲座。通过形式多样、内容丰富的学习活动，不断增强提升干部队伍整体素质。

二是持之以恒落实中央八项规定精神，严格落实接待审批、一事一结制度，坚持做到事前报告、事后审核，做好相关服务保障工作。严格执行办事处公务车辆管理办法，按照北京市交通管理要求组织实施办事处国II排放标准轻型汽油车更新工作。

三是前移工作关口，拓展联络渠道，计划走访相关央企、国企、民企各5家，积极主动走访北京工信局、商务局、发改委和中关村等有关部门。计划每半年回省走访各地市、厅局一次，加强与省商务厅、省工信厅、省文化厅、省贸促会等单位的联系和沟通，及时掌握政策导向，继续协助地市厅局在京举办经贸洽谈、文化交流等活动。计划在京定期举办陕西招商引资和推介发布会，每两月举办一次，努力把市场前景好、带动力强的项目引入陕西，同时积极推介陕西的优势资源和项目。聚焦陕西经济社会发展，定期举办北京高端人才智库座谈会，计划每季度举办一次，想方设法把首都的智力资源和陕西发展需要对接起来，编报有价值的信息为省政府领导决策提供参考。

四是按照新消防法规对办事处的设施设备进行消防升级改造。切实提高管理人员的财务和综合管理水平，健全完善规章制度，有效降低能耗和成本。提升办事处服务保障水平。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

办事处为行政单位，下设管理中心为全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

办事处行政编制15人，事业编制2人。2016年底实有在职人员15人，离退休人员24人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，办事处所属各预算单位共有车辆21辆，没有单价20万元以上设备。

2017年部门预算未安排购置车辆也未安排购置单位价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2017年办事处专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款302.33万元。不涉及政府性基金预算。

七、2017年部门预算收支说明

1.收支预算总体情况。

收入预算1178.66万元，按收入来源划分，其中：财政拨款1169.06万元，其他收入9.6万元。财政拨款较上年增长2.86%，主要原因是养老保险改革增加财政拨款资金；其他收入较上年降低主要是实际收入减少。

支出预算1178.66万元，按支出功能科目划分，其中：一般公共服务支出1131.80万元，较上年下降18.47%；教育支出9万元，较上年上升125%；社会保障和就业支出27.57万元，较上年上升100%；住房保障支出10.29万元，较上年下降31.45%。按支出经济科目划分，其中：工资福利支出520.28万元，较上年下降23.35%；商品和服务支出459.56万元，较上年上升4.76%；对个人和家庭补助140.31万元，较上年上升154.69%；其他资本性支出58.51万元，较上年下降69.35%。主要是进行养老等社保和医疗改革和加大了陕西产品和文化的宣传力度，拓展了陕西项目“走出去”的推介平台。

2.公共预算拨款支出明细情况。

公共预算拨款支出1169.06万元，按支出功能科目划分，其中：一般公共服务支出1131.80万元，较上年上升1.27%；教育支出9万元，较上年上升125%；社保和就业支出17.97万元；住房保障支出10.29万元，较上年下降31.45%。按支出经济科目划分，其中：工资福利支出520.28万元，较上年下降3.43%；商品和服务支出459.56万元，较上年上升4.0%；对个人和家庭补助130.71万元，较上年上升137.27%；其它资本性支出58.51万元，较上年下降42%。按预算单位划分：办事处预算支出967.36万元，管理中心预算支出201.7万元。主要原因是进行养老等社保和医疗改革和加大了陕西产品和文化的宣传力度，拓展了陕西项目“走出去”的推介平台。

3.政府性基金预算支出情况。

2017年办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4.国有资本经营预算拨款收支情况。

办事处无国有资本经营预算拨款收支。

5.“三公”经费等预算情况。

2017年办事处三公经费支出合计157万元，较上年下降2.48%。其中公务接待费69万元，较上年持平，公车运行和维护费88万，较上年下降4.35%。无因公出国（境）费用，与上年持平。“三公”经费减少的主要原因是近年来严格执行中央八项规定，办事处健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。会议费18.35万元，培训费9万元，较上年有所上涨，主要原因是2017年加大对陕西的宣传力度。

6.机关运行经费安排情况。

2017年办事处机关运行经费205.13万元，比2016年预算下降53.58%。

7.政府采购情况。

2017年办事处各单位政府采购预算总额11.95万元，均为政府采购货物预算。

八、2017年专项资金预算情况说明

办事处无专项资金安排的支出预算。

九、专业名词解释

机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

　　附：陕西省政府驻北京办事处2017年部门综合预算报表.XLS