一、部门主要职责

　　西安电力高等专科学校为独立编制、独立核算的高职高专院校，主要是面向电力行业培养高级技术人才和企业员工培训的高等职业教育机构。

　　二、2017年年度部门工作任务

　　本年度工作任务：完成高等职业教育学生的学历教育，做好招生就业工作；开展国网陕西省电力公司及电力相关专业员工培训，不断提高培训学员满意率。加强预算管理，杜绝不合理开支项目。

　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　1.预算单位名称：西安电力高等专科学校，现有事业机构为1个即西安电力高等专科学校（本级）。

　　2.经费管理方式：企业预算管理与事业单位部门综合预算管理相结合的全额拨款事业单位。

　　四、部门人员情况说明

　　西安电力高等专科学校现有纳入本年预算的财政供养人员共725人，其中在职职工385人，离退休职工340人，在校学历教育学生2017人。

　　五、部门国有资产占有使用情况说明

　　截至2016年12月31日本部门无车辆资产，公务车辆存量资产归属企业资产管理，单价20万元以上设备35台（套）。

　　2017年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值20万元以上的设备。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2017年本单位无绩效目标管理项目。

　　七、2017年部门预算收支说明

　　1.收支预算总体情况

　　2017年部门预算总收入6928.66万元，其中公共预算财政拨款收入2842.66万元，占总收入的41.03%。事业收入4086万元，主要是学生学费及住宿费收入和培训费收入，占总收入的58.97%。

　　2017年部门预算总支出6928.66万元，其中工资福利支出4638.09万元，对个人和家庭的补助898.79万元；参照往年数据并结合2017年实际预算计划确定商品及服务支出1391.78万元。

　　2.公共预算拨款支出明细情况 

　　2017年本单位公共预算支出（按功能分类）2842.66万元，其中高等职业教育中含人员经费2815.62万元与公用经费8万元；事业单位离退休公用经费依政策新增19.04万元。

　　2017年本单位公共预算支出（按经济分类）2842.66万元，其中工资福利支出2815.62万元，商品和服务支出27.04万元，其中公务用车辆运行维护费6万元，公务接待费2万元，这两项支出均与去年相比持平，其他商品和服务支出为政策调整新增的离退休公用经费19.04万元；安未排对个人和家庭的补助经费。

　　3.政府性基金预算支出情况

　　2017年本部门不涉及政府性基金收入和支出。

　　4.国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　5.“三公”经费等预算情况

　　2017年“三公”经费预算8万元，只安排车辆运行维护费6万元和公务接待费2万元。与2016年相比持平，主要是本单位严格执行中央八项规定精神和有关管理制度，严格执行公务接待标准和公车使用规定，从总量上严控“三公”经费支出。

　　6.机关运行经费安排情况

　　2017年本单位不涉及机关运行费。

　　7.政府采购情况

　　2017年本部门无政府采购计划。

　　八、2017年专项资金预算情况说明

　　2017年本部门不涉及专项资金预算。

　　九、专业名词解释

　　培训学员满意率：是本单位培训质量评价体系，满意率是指培训质量满意率和综合服务满意率。

　　附：西安电力高等专科学校2017年部门综合预算报表.XLS