一、部门主要职责：

接受中国共产党的领导，按照《台湾民主自治同盟章程》有关规定，密切联系居住在祖国大陆的台湾省人士，充分发挥台盟组织特色和优势，切实履行参政党职能，积极推进两岸关系和平发展，促进陕台经济文化交流往来，为全省的社会经济发展和建设“三个陕西”做出应有的贡献。

二、2017年省台盟主要工作任务：

1、认真贯彻中共十八届四中、五中、六中全会精神，深入开展“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”和“不忘合作初心，继续携手前进”教育，全面加强自身建设。

2、发挥自身优势特点，围绕中共十八大、十八届历次全会、十九大和国家“十三五”规划、中共陕西省委、省政府中心工作深入调查研究，为协调推进“四个全面”建言献策。

3、全面贯彻两岸关系和平发展重要思想和政策主张，进一步推动陕台各项交流与合作。

4、按照台盟中央和省委、省政府的有关要求，结合省盟实际，量力而行，尽力而为，努力做好社会服务工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式：

台湾民主自治同盟陕西省委员会为一级预算单位，无基层预算单位。经费管理方式实行全额财政拨款方式。

人员经费，核定的范围为单位实有正式职工，含工人、新分配大学生、军队转业干部。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

日常公用经费，日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

项目经费，项目支出是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。

四、部门人员情况说明：

省台盟行政编制6人，实有人数7人。厅级人员3人，处级人员1人，科级人员2人，工勤人员1人。退休1人。

五、部门国有资产占有使用情况：

截止2016年12月31日，机关车辆编制2辆,实有车辆2辆。单价20万元以上的车辆1辆。

2017年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款35.1万元。

七、2017年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况

2017年收入预算总计169.54万元,其中公共预算拨款收入155.44万元,专项资金项目收入14.1万元。无其他来源收入。公共预算拨款收入比上年新增22.11万元。新增专项资金项目收入14.1万元。

按支出功能分类：行政运行122.34万元，参政议政29.1万元，培训支出11万元，住房公积金7.1万元。

按支出经济分类：人员经费100.57万元，公用经费33.87万元，专项业务经费35.1万元。

2、公共预算拨款支出明细情况

2017年支出预算总计169.54万元，比上年新增36.21万元，主要是人员增加，工资福利费用增加，办公设备采购增加。新增专项资金项目。其中：人员经费支出100.57万元,包括工资福利支出 93.47万元，住房公积金7.1万元；公用经费支出29.87万元；办公设备购置4万元；项目支出35.1万元，包括差旅费14.1万元，因公出国（境）费用 2万元，会议费8万元，培训调研10万元，基层建设费1万元。

3、政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4、“三公”经费等预算情况

2017年度财政拨款安排的“三公”经费预算合计14.5万元，其中因公出国（境）费用 2万元，公务接待费 7.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。 会议费8万元；培训费11万元。三公经费、会议费、培训费均无增减变化。

5、机关运行经费安排情况

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算33.87万元，比上年增加3.87万元。上升13%。

6、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算4万元。其中办公设备采购4万元。无工程、服务采购。

八、2017年专项资金预算情况说明

2017年本部门没有专项资金。

九、专业名词解释

机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。机关指部门机关及下属行政、参公单位。（出自财预〔2016〕143号、陕财办预〔2016〕141号文件。）

附：省台盟2017年部门综合预算报表.XLS