一、部门主要职责

陕西有色金属技工学校为中等职业教育技术类学校，属于省人力资源和社会保障厅主管。招生层次包括初中毕业生、高中毕业生、社会再就业人员及在岗培训三部分。毕业颁发劳动部门验印的技校毕业证书和初、中级职业资格证书。学校旨在为社会和经济的发展培养输送合格的劳动者。

二、2017年年度部门工作任务

努力完成100人的招生任务，认真做好毕业学生的安置就业，积极改善校园环境及办学条件，力争完成学员培训505人；严格加强单位的费用管理，避免不合理开支。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

1、预算单位名称：陕西有色金属技工学校现有事业机构1个即陕西有色金属技工学校（本级）。

2、经费管理方式：预算管理与额度管理相结合的全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

陕西有色金属技工学校现有纳入本年预算的财政供养人员共99人，其中：在职人员48人，退休人员51人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2016年9月30日，本单位共有车辆2辆，单价20万以上设备2台。2017年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本单位无绩效目标管理项目。

七、2017年部门预算收支说明

1、收支预算总体情况

2017年部门预算总收入为702.22万元，较上年总预算减少246.38万元，其中基本支出减少219.38，项目支出减少27万元，主要是根据省财政统筹退休人员养老金政策调整减少预算。其中公共预算财政拨款收入652.62万元，占总收入的92.94%，较上年减少29.03万元；事业收入49.00万元，主要是学生学费及住宿费收入，占总收入的6.98%，较上年减少57.95万元，主要是学生人数减少和统筹安排预算资金减少；其他收入0.60万元，主要是利息收入，占总收入的0.08%。

2017年部门预算总支出为702.22万元，其中：工资福利支出457.85万元，较上年增加11.88万元，一是在职人员减少，相应工资福利减少；二是增加了养老保险69.97万元。商品和服务支出158.41万元，较上年减少40.05万元，主要是取暖费改为天然气取暖较上年减少9.92万元，控制维修费较上年减少4.6万元，其他长聘人员纳入其他工资与福利支出核算。对个人和家庭的补助支出83.16万元，主要是住房公积金41.98万元及2014年10月之后的退休人员退休费，较上年减少116.11万元，根据退休人员统筹养老金政策调减；其他资本性支出2.80万元，较上年减少27万元，今年没有大的其他资本性支出项目。商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制，其他是根据省财政厅要求政策性调整。

2、公共预算拨款支出明细情况

2017年公共预算支出（按功能分类）为652.62万元，其中：技校教育基本支出含人员经费与公用经费，较上年总计增加14.76万元。一是增加了养老保险69.97万元，二是公用经费为149.41较上年减少49.05万元，三是在职人员退休减少6.16万元。基本保障与就业支出7.60万元，较上年减少48.13万元，根据退休人员统筹养老金政策调整；住房公积金支出41.98万元，较上年增加24.34万元，根据工资实际支出情况调整；项目支出里的其他资本性支出2.80万元，较上年减少17.20万元，今年没有大的其他资本性支出项目。

2017年公共预算支出（按经济分类）为652.62万元，其中：工资福利支出450.85万元，较上年总计增加66.18万元：一是在职人员减少，相应工资福利较上年减少6.16万元，二是增加了养老保险69.97万元。商品和服务支出149.67万元，较上年减少48.79万元，主要是取暖改为天然气取暖，较上年减少9.92万元，控制维修费较上年减少4.6万元，其他长期聘用人员纳入其他工资与福利支出核算。对个人和家庭的补助支出49.30万元，主要是住房公积金41.98万元及其他个人与家庭补助7.32万元，较上年减少29.22万元，根据退休人员统筹养老金政策调整；其他资本性支出2.80万元，较上年减少17.20万元，今年没有大的其他资本性支出项目。商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制，其他是根据省财政厅要求政策性调整。

3、政府性基金预算支出情况

2017年本单位不涉及政府性基金预算。

4、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、部门“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

2017年“三公”经费预算8.50万元，较上年下降15.17%，主要是严格执行八项规定和相关管理制度，我校不断完善各项管理制度，对“三公”经费支出预算做了压减。其中公务接待费1.5万元，比去年减少1.52万元，主要是严格执行接待标准，从总量上严格控制和压减接待费支出；公务用车运行费7.00万元，与上年同口径相比持平，主要是公务用车运行费，我单位公务用车均超10年，车龄较大、维修成本较高等因素，对公车运行维护费预算没有进行压减。

6、机关运行经费安排情况

2017年运行经费预算152.47万元，比上年预算减少45.99万元：其中办公费为3.21万元，比上年减少1.00万元；印刷费1.50万元，比上年减少1.00万元；水费为1.61万元，与上年持平，没有变化；电费为18.60万元，比上年减少2.79万元；邮电费为4.60万元，因为单位座机费用增加，比上年增加0.50万元；取暖费53.00万元 ，比上年减少9.92万元，主要时取暖更改为天然气取暖，运行良好，费用减少；物业管理费为20.00万元，比上年增加4.65万元，主要是地方要求提升安保人员工资；差旅费为6.10万元，比上年增加1.17万元，公务用车管理制度改革，造成单位差旅费增加；日常维修费用为4万元，比上年减少4.60万元，主要是因为规范管理，加强对维修中更换的备件的管理，对于利用度高的优先进行维修使用；公用接待费用1.50万元，比上年减少1.52万元，主要是严格执行接待标准，从总量上严格控制和压减接待费支出；公务用车运行费7.00万元，与上年同口径相比持平，主要是公务用车运行费，我单位公务用车均超10年，车龄较大、维修成本较高等因素，对公车运行维护费预算没有进行压减；其他交通费用为0.50万元，比上年减少6.02万元，主要是压减控制其他交通费用的支出；一般设备购置费为2.80万元，比上年减少17.20万元，今年没有大的其他资本性支出项目；其他商品与服务支出为21.05万元，比上年增加3.23万元，主要是把委托业务费1.20万元和专用材料费2.03万元纳入此科目预算。

7、政府采购情况说明

2017年我单位政府采购预算2.80万元，主要是采购办公设备预算2.8万元。

八、2017年专项资金预算情况说明

2017年本单位不涉及专项资金预算。

九、专业名词解释

中等职业教育：中等职业教育是职业技术教育的一部分，包括普通中等专业学校、技工学校、职业中学教育及各种短期职业培训等。它为社会输出初、中级技术人员及技术工人，在整个教育体系中处于十分重要的位置。

　　附：陕西有色金属技工学校2017年预算报表.XLS（点击下载）