一、部门主要职责

根据省委宣传部和省文联的工作部署及《陕西省戏剧家协会章程》规定，本部门主要职责是：以创作、演出、组织文艺活动等戏剧文化的方式服务党的中心工作，服务社会，服务基层，服务戏剧工作者。

二、2017年年度部门工作任务

以创作、演出、组织文艺活动为主。举办陕西省第八届戏曲红梅竟演、陕西省第六届校园戏剧节、陕西省戏剧创作培训班、惠民演出等活动。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

全额拨款事业单位、一级预算单位（参照公务员管理），执行行政会计制度，无二级单位。

四、部门人员情况说明

参照公务员编制人数28人，现在职13人，离退休25人，其中离休2人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月30日，本部门有车辆1辆，无单价20万以上的设备。2017年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门履职专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款41万元,其中31万元用于陕西省第八届戏曲红梅竟演及陕西省第六届校园戏剧节，10万元用于陕西省戏剧创作培训班。

七、2017年部门预算收支说明

1、收支预算总体情况。2017年总预算收入330.18万元，一般公共预算拨款307.18万元，与上年相比较增长原因是人员工资上调，其他收入23万元。2017年工资与福利支出165.73万元，与上年相比较增长31.83万元，原因是人员工资上调；2017年商品与服务支出139.85万元，与上年相比较增长18.45万元，原因是其他收入增长，用于履职专项业务；2017年个人与家庭的补助19.95万元，减少3.91万元，原因是人员减少；2017年其他资本性支出4.65万元，与上年持平。

2、公共预算拨款支出明细情况。

按经济科目分类：2017年工资与福利支出165.73万元，与上年相比较增长31.83万元，原因是人员工资上调；2017年商品与服务支出116.85万元，与上年相比较减少4.55万元，原因是公务车减少三公经费减少，本着例行节约原则；2017年个人与家庭的补助19.95万元，减少3.91万元，原因是人员减少；2017年其他资本性支出4.65万元，与上年持平。

按支出功能分类：2017年培训支出12万元，与上年相比减少1万元，原因是日常业务培训费用减少；2017年其他文化支出277.28万元，与上年相比增加41.1万元，人员工资上调；2017年住房公积金13.57万元，与上年相比减少4.52万元；离退休人员管理机构2.7万元，离退休日常公用经费1.63万，与上年相比增加1.81万元，原因是2017年离退人员经费有所增加。

3、政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，无国有资本经营预算安排支出。

4、“三公”经费等预算情况。2017年“三公”经费预算合计5万元，其中，公务接待费2万元，公务车运行费3万元，比2016年减少3.5万元，原因是例行节约，减少了公务接待费用。2017年公共预算拨款：会议费预算2万元，比2016年减少5万元，原因是会议减少，培训费经费预算12万元,比2016年减少1万元，原因是减少了人员日常培训支出。我单位无公务用车购置，无因公出国（境）费。

5、机关运行经费安排情况。2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算55.42万元（日常公用经费），比2016年预算减少12.3万元，减少18%，减少原因是人员减少，额定数额。

6、政府采购情况情况。2017年本部门政府采购预算总额4.65万元，用于办公家具及办公电脑更新。

八、2017年专项资金预算情况说明

无专项资金预算。

九、专业名词解释

机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

附：2017年报人大及公开报表.XLS