一、部门概况

（一）部门主要职能。陕西省人民政府驻上海办事处（以下简称“办事处”）职责是：宣传陕西，加强联谊；经济联络，招商引资；接待服务，搜集信息；开拓市场，输出劳务。具体包括：

1.围绕我省经济建设提供信息，牵线搭桥，招商引资，做好各项服务工作。

2.开拓人才、科技、劳务、商品、资金市场，承办省政府有关部门的经济、技术协作等业务。

3.收集、整理、调研驻地重要的政务、经济、科技等方面的信息，为省委、省政府决策服务。

4.负责驻地陕西商会、党政机关和大型企业的联络协调工作。

5.承担政务接待工作。

6.完成省委、省政府以及省政府办公厅交办的其他任务。

（二）2016年部门工作任务完成情况。

1.政务联络稳步有序。一是联络工作扎实，二是协调服务周到。办事处精心策划、周密部署，对陕西石泉县开展了“光明行眼科义诊、为留守儿童捐助”系列主题实践活动。联络上海“光明行”志愿团队为2770余名眼科患者免费看诊，为252例白内障患者免费进行复明手术，为石泉县医院捐赠设备和现金近30万元；动员办事处干部职工和陕西在沪企业家为石泉县喜河镇长阳小学留守儿童捐资近15万元。活动结束以后，石泉受到社会的广泛关注，上海陕西商会和各界人士专程赴石泉开展投资考察、精准扶贫等工作。

2.经联招商大力推进。一是招商引资多措并举，积极与在沪企业、国内外研究机构、在沪央企、知名民营企业对接洽谈，牵线搭桥，助推陕西经济社会发展。2016年我们组团参加丝博会，邀请了120位企业家参加，并签订各类合同协议80余亿元；全过程跟踪服务在陕西投资的长三角企业，帮助他们排忧解难，促进他们加大在陕西的投资力度。二是助推商会稳步发展，积极参与上海工博会陕西代表团的服务工作，协助省内市县开发区在上海举办招商引资引智推介活动，联系组织召开陕西（沪）金融论坛、陕西名优产品推介会等活动。

3.宣传推介开创新局面。信息报送及时，发挥办事处地处上海的独特优势，及时搜集、分析、整理上海的政策信息和各省市区的先进实践经验与政策创新。截止2016年11月底报送各类信息1300期，其中：上报省委短信息300期，上报省委、省政府《华东信息》600期、《调研信息》100期，向驻沪信息协会提供《陕西信息》300期。

4.接待服务工作保障有力。紧紧围绕省委、省政府的中心工作，突出协调和服务两个关键环节，贯彻落实中央八项规定和省委有关规定，做好重大接待和重要活动的服务保障。

5.坚持严格财务管理见成效。在资金管理、资产处置、招商引资项目等方面，严格按照财务制度管理和规定流程执行，坚持支出“一支笔”审批原则，严禁公车私用、非公务类的公款接待等。

（三）部门决算单位构成。陕西省人民政府驻沪办事处（本级）

二、部门2016年度决算表（见附件2）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况说明。

1.本年度收入支出总体情况。2016年度收入总额907.82万元，比上年同期875.80万元增加32.02万元，增幅3.66%；2016年度支出金额662.99万元，比上年同期703.77万元减少40.78万元，减幅5.79%。

（1）工资福利及对个人和家庭补助支出393.94万元，比上年同期387.97万元增加5.97万元，增幅1.54%。主要原因是调整了工资及津补贴。

（2）商品和服务支出268.40万元，比上年同期313.09万元减少44.69万元，减幅为14.27%。主要为公务接待费的减少，2016年实际使用公务接待费39.70万元，比上年同期82.79万元减少43.09万元，减幅为52.05%，主要原因是压缩一般性公务接待，注重招商引资的接待质量，花小钱办大事，全年接待了210批次共计2800人次。

2.本年收入构成情况。2016年度收入金额907.82万元，其中：财政拨款收入895.76万元，其它收入12.06万元。

3.本年度支出构成情况。2016年度支出金额662.99万元。其中：一般公共服务支出486.98万元，社会保障和就业支出167.89万元，住房公积金7.47万元，其他资本性支出0.65万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.2016年度一般公共预算财政拨款支出662.99万元，比上年同期703.77万元减少40.78万元，减幅5.79%，其中：一般公用服务支出486.98万元，比上年同期577.80万元减少90.82万元，减幅15.72%；社会保障和就业支出167.89万元，比上年同期115.26万元增加52.63万元，增幅45.66%。主要原因是2016年支付去逝人员丧葬费等，且2015年聘用人员社保在工资福利科目列支所致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

201科目一般公共服务支出486.98万元，其中：2010301科目行政运行52.87万元；2010399科目其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出434.11万元。

208科目社会保障和就业支出167.89万元，其中：2080501科目归口管理的行政事业单位离退休支出162.66万元；2080599科目其它行政事业单位离退休支出5.23万元。

221科目住房保障支出7.47万元，主要用于2210201科目住房公积金。

310科目其他资本性支出0.65万元,主要用于31003办公设备购置。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出662.34万元，其中：人员经费支出393.94万元，日常公用经费支出268.40万元。

（三）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1.“三公”经费支出决算总体情况。2016年度发生公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出合计77.37万元。其中：公务用车购置及运行维护费37.67万元，比上年同期38.45万元减少0.78万元，减幅2.03 %；公务接待费39.70万元，比上年同期82.79万元减少43.09万元，减幅52.05%。主要原因是压缩一般性公务接待，注重招商引资接待质量，花小钱办大事所致。2016年未发生因公出国（境）费用支出。

2016年未购置车辆，现按规定保留有公务用车5辆。

2016年发生公务接待费39.70万元，全年接待了210批次共2800人次。

2.2016年未发生培训费。

3.2016年未发生会议费。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明。

2016年度无此项收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费152.49万元，比上年下降10.6%。

2.政府采购支出情况：2016年度无政府采购。

3.国有资产占用情况：截至2016年12月31日，办事处没有单价20万元以上设备。

四、专业名词解释

机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

陕西省人民政府驻沪办事处

2017年8月16日

附：2016年陕西省人民政府驻沪办事处决算公开表.xls