一、部门概况

（一）部门主要职能。陕西省人民政府驻新疆办事处（以下简称新疆办）是陕西省人民政府派驻新疆的办事机构，受省政府的委托授权，代表省政府在驻地协调处理涉及本省的有关事宜，承办省委、省政府交办的各项工作任务，发挥服务、联络、协调作用，在省政府领导下工作，由省政府办公厅代管，具体任务是招商引资、劳务输出、信息调研、政务联络、接待服务等。新疆办事处属于独立核算行政单位，编制5人，2016年底实有人员5人，下设办公室、经济联络处，管理一个下属经济实体陕西大厦。退休人员2人。

（二）2016年部门工作任务完成情况。2016年我办在省委、省政府和省政府办公厅党组的正确领导下，通过开展“两学一做”、“强优势、补短板、抓落实”实践活动，圆满完成各项工作任务。被乌鲁木齐市命名为“市级平安单位”和“精神文明达标单位”，被自治区评为“节水先进单位”。

1.落实自治区提出的明确“一个目标”、用好“一个机制”、“落实十项措施”要求。树立稳定没有局外地区、局外单位、局外人，人人身上有责任、人人都要负责任、人人都要尽责任的思想。完善应急预案，坚持领导干部24小时带班、值班。

   2.深入开展党风廉政建设和“两学一做”学习教育。坚持把廉政建设、反腐败工作摆在首位，一岗双责，把反腐倡廉建设和办事处业务工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，与全体党员签订了《党风廉政建设工作责任书》和《党员干部廉政承诺书》。

3.以“强优势、补短板、抓落实”主题实践活动为抓手，促进各项工作再上新台阶。通过开展“强优势、补短板、抓落实”主题实践活动，各处室自觉将习近平总书记提出的“追赶超越”和“五个扎实”要求融入到工作目标中。

4.紧盯市场和产业变化，切实做好“以商招商”。全年完成招商引资签约项目6 个，签约资金 6.8 亿元，到位资金 4.2亿元。

5.以会展为平台，认真做好两会的筹备和服务工作。第二十届西洽会暨丝博会，办事处组织50余家商会企业参会参展。新疆代表团共签订国内联合项目102 个，签约总额 279.79亿元。新疆生产建设兵团共签订投资合作项目56 个，投资总额253.66 亿元。第五届亚欧博览会，我办组织驻地100多家商会企业参会参展。

6.政务联络和接待工作有了新加强。确保了我省在新疆机关公务活动的顺畅对接。

7.把握报送要点，提高信息质量。全年向省委、省政府报送《新疆信息》465期（条）。围绕构建“丝绸之路经济带”和新疆社会稳定报送专题信息7期（条）。

8.劳务输出，维护权益。配合当地职能部门处理劳务纠纷3起，争取受伤、死亡赔偿金53万元,协助追回拖欠工资167万元。

9.内部建设实现了新的突破。严格控制“三公”经费开支，杜绝车轮上、餐桌上的浪费。被乌鲁木齐市命名为“精神文明达标单位”

（三）部门决算单位构成

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位性质为行政单位。2016年度，本部门决算汇编户数共1个，执行行政单位财务制度。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表（附后）

（二）收入决算表（附后）

（三）支出决算表（附后）

（四）财政拨款收入支出决算表（附后）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（附后）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况说明

1.2016年总收入203.52万元，其中财政拨款收入203.32万元，比上年增加63.61万元，增幅31.26%。主要是医疗补助、住房公积金、专项维修资金等增加。

总支出157.28万元，同比减少4.02万元，减幅2.56%。原因是部分维修工程年底未完工，工程款跨年支付。

2.本年收入构成情况。

2016年总收入203.52万元，其中财政拨款203.32万元，占总收入的99.90%，其他收入0.20万元，占总收入的0.10%。

3.本年支出构成情况。

2016年总支出157.28万元，其中：工资福利支出74.67万元,占总支出的47%。商品和服务性支出52.53万元，占总支出的33%。对个人和家庭补助支出24.58万元（退休人员工资和津补贴费6.68万元），占支出的16%。项目支出5.50万元，占总支出的3.50%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算157.28万元。比上年增加4.02万元，减幅2.56%。原因是部分维修工程年底未完工，工程款跨年支付。

2.一般公共预算财政拨款支出157.28元，其中：一般公共服务支出139.29万元，比上年减少1.58万元，减幅1.14%，社会保障和就业支出12.47万元，比上年减少0.47万元，减幅3.76%，住房保障支出5.52万元比上年增加2.91万元，增幅52.75%。

3.一般公共预算财政拨款基本支出151.78万元，比上年增加8.52万元，增幅5.6%。其中：人员经费支出99.25万元，比上年增加19.87万元，增幅20.03%。日常公用经费支出52.53万元，比上年减少11.35万元，减幅21.61%。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出29.75万元，比上年减少2.84万元。 2016年公务用车运行维护费22.80万元，比上年增加4.93万元，是因为车况日益不好，维护费增加。公务接待费6.95万元，比上年减少7.75万元，是办事处严格按公务接待标准安排接待，日常开支厉行节约。

因公出国（境）团组情况：2016年无因公出国（境）情况。

公务用车购置及保有情况：2016年未购置车辆，现有公务用车4辆。

公务接待费：国内公务接待的52批次、420人数、经费总额6.95万元

2.全年无培训费支出。

3.全年无会议费支出。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明。2016年度无此项收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明。2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费58.03万元，比上年减少22.95万元，减幅39.55%。一是水电费减少5.59万元，二是差旅减少9.59万元，三是公务接待费减7.77万元。

2. 2016年无政府采购支出情况

3.截止2016年底办事处资产总额2,612.7万元。其中：流动资产235.25万元，固定资产2,118.70万元。固定资产比上年减少68.84万元，减幅3.15%，是按正规程序报废了2台公务车辆。

四、专业名词解释

机关运行经费，指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2017年8月7日

附：2016年陕西省人民政府驻新疆办事处决算公开表.xls