一、部门概况

（一）部门主要职能。贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府的部署，研究拟定全省网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施；负责协调处理省委网络安全和信息化领导小组日常工作；负责组织全省互联网宣传和舆论引导工作，研究拟定全省互联网新闻信息传播方针政策并组织实施；推进全省网络安全和信息化法治建设，指导党政部门、重点行业的信息安全建设；统筹协调全省网络经济发展；统筹协调全省网络安全保障体系建设，推进信息安全等级保护工作；指导、检查和推动市县和有关部门的网络安全和信息化工作等。

（二）2016年部门工作任务完成情况。2016年，全省网信系统以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引，深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和建设网络强国战略思想，在省委和省委网信领导小组的坚强领导下，在中央网信办的精心指导下，按照全面深化改革、实现“追赶超越”总要求，坚持“正能量是总要求，管得住是硬道理”，切实发挥统筹协调职能，着力推进互联网内容管理、网络安全和信息化发展，各项工作取得明显成效。全年组织网上重大主题宣传活动21次，推送涉陕重点报道1227篇，“治国理政·陕西篇”全年原创报道880篇，跟帖评论10万多条，网民点击量达9亿人次；打击网上暴恐音视频、打击治理电信网络违法犯罪等专项整治行动27次，对37类违法违规有害信息进行集中清理整顿，依法约谈违规网站及个人273人次，立案查处违法违规网站254个，关闭网站及栏目203个；处置党政机关网站网络攻击、篡改338件，高危漏洞152件。集中保障了102个单位364个业务系统的网络安全和运维服务。完成全省4496个单位8205个信息系统普查工作。积极争取国家级大数据综合试验区、国家信息经济示范区、互联网创新示范区等试点工作，指导举办中国（西安）首届网络文化与智慧产业博览会；全省光缆总长达到85.1万公里，固定宽带接入用户达到794万户，其中，8M以上宽带用户751.6万户，占比96.0%， 20M以上宽带用户570.4万户，占比72.8%，4G基站个数达7万以上，4G用户2257.9万户。

（三）部门决算单位构成。2016年，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，和上年相比，没有变化。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表（见附件1）

（二）收入决算表（见附件2）

（三）支出决算表（见附件3）

（四）财政拨款收入支出决算表（见附件4）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件6）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（见附件7）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件8）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况说明

1、本年收入4,272.23万元，比上年增加2,331.75万元，本年支出4,148.55万元，比上年增加2,728.31万元,收入支出增加的主要原因新增人员工资经费和年度专项业务经费增加。

2、本年收入4,272.23万元，其中：财政拨款3,786.70万元，占总收入88.64%；其他收入67.97万元，占总收入的1.59%，年初结转结余417.56万元，占总收入的9.77%。

3、本年支出4,148.55万元。其中：财政拨款支出3,685.62万元，占总支出88.84%，其他支出462.93万元，占总支出11.16%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本年一般公共预算拨款支出3,685.62万元，比上年增加2,265.38万元，主要是人员增加而增加基本支出143.70万元，履行职能增加项目支出2,121.68万元。

2、本年一般公共预算财政拨款支出3,685.62万元，其中：人员经费和日常公用经费等基本支出604.34万元，包括：2013301行政运行支出565.77万元，2210201住房公积金支出38.57万元；履行网络安全检查、网络综合治理，互联网舆论宣传及信息建设等职能的专项业务经费支出3,081.28万元，包括：2013302一般行政管理事务支出61.68万元，2013399其他宣传事务支出652.18万元， 2050803培训支出105.84万元，2150506信息安全建设215.72万元，2150599其他工业和信息产业监管支出1,895.90万元，2299901其他支出149.96万元。

3、本年一般公共预算财政拨款基本支出604.34万元，其中：人员经费456.04万元，主要是人员工资及社会保障缴费等支出，日常公用经费支出148.30万元，主要是维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出，包括办公费、印刷、差旅费、公务用车运行维护费费等支出

（三）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费支出19.91万元，比上年增加5.70万元。出国经费增加4.86万元，为2016年安排出国1人次，2015年无出国，出国经费增加；公车运行经费增加0.72万元，为车辆老化，维修费用增加，公车运行维护费增加；公务接待增加0.12万元，为因公安排接待10人，公务接待费增加0.12万元。

因公出国（境）团组情况：本年因公出国（境）团组1个，累计1人次，支出4.86万元，支出内容包括出国往返机票费、境外住宿费和按规定支出的伙食费、公杂费。

公务车辆购置及保有情况：本年无车辆购置支出，年末公务车辆4辆。

公务接待费：本年国内公务接待1批次，10人，招待费支出0.12万元。

2、培训费支出情况说明。本年培训费支出112.44万元，比上年增加33.27万元，为业务开展增加业务培训，培训费增加。

3、会议费支出情况说明。本年会议费支出16.45万元，比上年减少8.60万元，为严格执行八项规定，厉行节约，会议费减少。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支。

（五）2016年度国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。本年机关运行经费148.29万元，比上年增加25.39万元，主要是人员增加而增加的日常公用经费支出。

2、政府采购支出情况。本年无政府采购支出。

3、国有资产占有情况。截止2016年底，我办固定资产340.47万元，其中车辆4辆，价值108.55万元。

4、其他需要说明的事项。本年年末结转和结余123.68万元。其中：其他收入形成的非项目结转结余22.60万元，一般公共预算拨款项目支出结转结余101.08万元。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

附：2016年陕西省互联网信息办公室决算公开表.XLS