一、部门概况

（一）部门主要职能

西安电力高等专科学校为独立编制、独立核算的高职高专院校，主要是面向电力行业培养高级技术人才和企业员工培训的高等职业教育机构。

（二）2016年部门工作任务完成情况

本单位完成高等职业教育学生的学历教育，做好招生就业工作；开展国网陕西省电力公司及电力相关专业员工培训，不断提高培训学员满意率。加强预算管理，杜绝不合理开支项目。2016年学校就业率显著提高，并且优化了教育体系，进一步加强了培训业务。

（三）部门决算单位构成

预算单位名称：西安电力高等专科学校，现有事业机构为1个即西安电力高等专科学校（本级）。

经费管理方式：企业预算管理与事业单位部门综合预算管理相结合的全额拨款事业单位。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(详见附表）

（二）收入决算表(详见附表）

（三）支出决算表(详见附表）

（四）财政拨款收入支出决算表(详见附表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（详见附表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表，本部门2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）上年总收入 12,670.10 万元，其中财政补助收入 3,726.42 万元；事业收入 7,368.04 万元；其他收入 1,575.65 万元。（对比如图ａ）

单位:万元

图ａ

（2）上年总支出12,670.10万元，其中工资福利支出 4,378.07 万元；商品和服务支出 5,320.47 万元；对个人和家庭的补助 1,911.22 万元,其他资本性支出 1,060.33 万元。（对比如图b）　　

　　单位:万元

图b

（3）收入支出增减变动原因分析

2016年度部门决算报表以全口径上报，包括企业补助部分，故新增上级补助收入14,549.02万元，收入支出较上年均有大幅增加。

2、本年收入构成情况。

本年总收入 22,915.99万元，其中财政拨款收入 3,966.97 万元，占总收入的 17.31％；事业收入 4,400.00 万元，占总收入的19.20％；上级补助收入14,549.02万元,占总收入的63.49％。（如图c）

单位：万元

图c

3、本年支出构成情况。

本年总支出 22,915.99万元，其中工资福利支出 13,396.33 万元(其中包括企业经费供养人员），占总支出的58.46％；商品和服务支出 6,713.77万元，占总支出的29.30％；对个人和家庭的补助 2,142.30万元，占总支出的9.35％；其他资本性支出663.59万元，占总支出的2.89%。（如图d）

单位：万元

图d

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

一般公共预算财政拨款支出上年合计3726.42万元，其中教育支出2977.39万元；社会保障和就业支出572.11万元；住房保障支出176.92万元。一般公共预算财政拨款本年总支出3966.97，其中教育支出3036.18万元，社会保障和就业支出675.33万元，住房保障支出255.46万元。一般公共预算财政拨款支出增加幅度较小，属正常支出浮动。（对比如图e)

单位：万元

图e

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共预算财政拨款本年总支出3966.97，其中教育支出3036.18万元，占总支出的76.54%；社会保障和就业支出675.33万元，占总支出的17.03%；住房保障支出255.46万元，占总支出6.43%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款本年总支出3966.97，其中人员经费支出3794.21万元，占总支出95.65；公用经费支出172.76万元，占总支出4.35%。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费预算8万元，只安排车辆运行维护费6万元和公务接待费2万元。与2015年相比持平，主要是本单位严格执行中央八项规定精神和有关管理制度，严格执行公务接待标准和公车使用规定，从总量上严控“三公”经费支出。

本部门2016年无因公出国（境）团组情况。

公务用车购置及保有情况：截至2016年12月31日本部门无车辆资产，公务车辆存量资产归属企业资产管理。

公务接待费：国内公务接待的批次9次，人数54人，经费总额2万元。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门2016年无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门2016年无会议费支出。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年无政府性基金收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年无国有资本经营财政拨款收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2016年无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况

本部门2016年无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

本部门2016年无国有资产占用。

4、其他需要说明的事项

无

四、专业名词解释

培训学员满意率：是本单位培训质量评价体系，满意率是指培训质量满意率和综合服务满意率。

　　附：2016年西安电力高等专科学校决算公开表.xls