一、部门概况

（一）部门主要职能

根据省委宣传部和省文联的工作部署及《陕西省戏剧家协会章程》规定，本部门主要职责是：以创作、演出、组织文艺活动等戏剧文化的方式服务党的中心工作，服务社会，服务基层，服务戏剧工作者。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1、我会连续举办“陕西省校园戏剧节” 。2016年，精心组织话剧《心中的红蜡烛》，在西北农林科技大学、陕西工业职业技术学院等高校演出二十余场。

2、编辑出版《当代戏剧》杂志。2016年出版6期，与2015年相比，调整了版面，增加了栏目。

3、整理经典戏剧曲牌、音乐并录制专辑。

4、完成“陕西省第六届小戏小品展演”活动。

5、完成“陕西省第十一届少儿戏曲小梅花荟萃”活动。

6、举办2016陕西戏剧创作研修班。

7、承办中国戏剧家协会深入学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话精神专题培训研讨班（第九期）。

8、配合省委宣传部及省文联，做好“百优人才”的联络沟通工作。完成2016年度“百优人才”扶持项目（省剧协15人）的申报工作。

9、2016年10月25日，组织召开了“戏曲剧本创作现状、问题及对策”沪陕专家研讨会，以上海戏剧学院教授陆军等24人为代表的上海戏剧学院专家教授，同我省一线剧作家、评论家组成22人就我省戏剧创作的相关问题进行了深入研讨。我会与上海戏剧学院达成意向共建上海戏剧学院编剧学陕西研习基地。

10、坚持以人民为中心的创作导向，开展“到人民中去”系列采风慰问活动，组织“送欢乐下基层”文艺志愿服务活动。

11、会员服务方面工作。

2016年发展中剧协会员12人，省剧协会员70人，并向全省会员发送《当代戏剧》杂志。

向中国戏剧家协会报送材料，推荐两名演员参第28届中国戏剧梅花奖。

向中国戏剧家协会报送材料，推荐两位剧作家的作品参评中国戏剧曹禺剧本文学奖。

（三）部门决算单位构成

2016年度，纳入本部门决算范围的独立核算单位共1个。本单位是事业单位，执行行政会计制度，一级预算单位。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

1)2016年收入决算数530.27万元,比2015年减少258.42万元，原因是2015年有300万元的追加预算，2016年无此项。2016年其他收入有增加。

2)2016年支出决算数514.10万元，比2015年减少270.37万元。原因是2015年有300万元追加项目经费。

2、本年收入构成情况。

本年收入合计：530.27万元。其中财政拨款：467.39万元，占总收入的88.14%；其他收入：62.88万元，其中中国剧协、省文联拨款收入60万元、刊物发行费及银行利息2.88万元，占总收入的11.86%。

3、本年支出构成情况。

本年支出合计：514.10万元。

基本支出450.94万元。其中工资福利支出137.02万元（其中基本工资、津贴补贴116.37万元,奖金：11.91万元，社会保障缴费8.74万元），商品和服务支出177.54万元，对个人和家庭的补助194.88万元。

项目支出63.16万元。其中：其他资本性支出4.66万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2016年财政拨款支出490.02万元，其中基本支出426.86万元（人员经费331.9万元，日常公用经费94.96万元），基本支出超支32.63万元，用以前年度结转弥补。项目支出63.16万元，其中其他性资本支出4.66万元。与2015年相比一般公共预算财政拨款支出决算减少294.45万元，减少原因是2015年的有项目追加预算300万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

1）2050803培训支出13万元 。

2）2070199其他文化支出286.25万元。

3）2080501归口管理的行政单位离退休143.51万元。

2080502事业单位离退休0.63元。

2080599其他行政事业单位离退休支出3.24万元。

4）2100502事业单位医疗25.31万元。

5）2210201住房公积金18.08万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

1）2050803培训支出，日常公用经费3万元。

2）2070199其他文化支出，人员经费141.71万元，日常公用经费91.37万元。

3）208社会保障和就业支出，人员经费146.79万元，日常公用经费0.59万元。

4）2100502事业单位医疗，人员经费25.31万元。

5）2210201住房公积金，人员经费18.08万元。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况说明。

说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况，分项说明比上年增减情况，分析增减原因。

2016年“三公”经费合计支出3.96万元，比上年减少8.24万元，减少原因是2辆公务车上缴，车辆费用降低；厉行节约，委托合作单位开展项目活动，招待费用降低。无因公出国（境）费用。

公务用车购置及保有情况：2016年未购置车辆，保有量3辆，实际在用公务车1辆。（其他2辆车按公车办规定移交）

公务接待费：国内公务接待8批次、65人、0.53万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2016年培训费支出12.79万元，与上年比较减少2.86万元，减少原因是项目培训费减少。

3、会议费支出决算情况说明。

2016年会议费支出0.7万元，比较上年减少7.66万元，减少原因是我单位换届会未召开，项目结转下年10万元。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无政府性基金收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本年无国有资本经营收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年机关运行行政经费支出94.96万元，比上年增减36.67万元，原因是惠民演出等业务增加。

2、政府采购支出情况

2016年购置办公家具及电脑合计支出4.66万元。

3、国有资产占用情况

公务车3辆，其中2辆按公车办规定上缴，实际在用1辆；无单价50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

4、其他需要说明的事项

中国戏剧家协会2016来陕开展培训，由本部门承办，经费支出由中国戏剧家协会拨付。

四、专业名词解释

陕西省校园戏剧节: 与各院校建立良好互动关系和活动经验,发挥我会联络优秀戏剧资源的优势，扎扎实实地开展“戏剧进校园”活动。

附：省剧协2016年决算公开表.xls