一、部门概况

（一）部门主要职能

陕西有色金属技工学校为中等职业教育技术类学校，属于省人力资源和社会保障厅主管。招生层次包括初中毕业生、高中毕业生、社会再就业人员及在岗培训三部分。毕业颁发劳动部门验印的技校毕业证书和初、中级职业资格证书。学校旨在为社会和经济的发展培养输送合格的劳动者。

（二）2016年部门工作任务完成情况

完成了本年的招生任务，认真做好了毕业学生的安置就业，积极改善校园环境及办学条件，完成学员的培训536人；完善内控管理制度，严格加强单位的费用管理，避免了不合理开支。

本校本年继续增加培训学员，责无旁贷地为受教学员提供追求人性完善和人生价值实现的教育，不仅培养了学生的职业能力和职业素养，更重要的是从个性发展的高度培养个体获得适应未来社会的基础知识和竞争能力。两者相统一，充分发挥中等职业学校为经济和社会发展服务的职能，也为学生个性发展和实现人生真正价值方面发挥教育的功能，激发学校办学活力。现在国家技术人才比较紧缺，特别是技工，高薪难求。我们为社会不断输送技术人才，中等职业教育也必然融入终身教育的体系之中。稳固基础力量，将他们造就成为未来社会发展的主体,使学生成为会学习、工作,能够自立于社会的人,成为自 觉探求新知不断完善自我,主动适应社会发展和职业变革的人。学生有了宽厚的知识和能力基础,有了正确的价值观和科学的思维方法,就会极大地提高广泛就业的适应能力,成为一专多能的全能型人才，终身教育体系的教育目标与中等职业学校的教育目标是有机的统一。

（三）部门决算单位构成

陕西有色金属技工学校现有事业机构1个即陕西有色金属技工学校（本级）。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件)

（二）收入决算表(见附件)

（三）支出决算表(见附件)

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）本年收入总额803.30万元，总计比上年减少89.69万元，主要上级公司拨款收入减少。其中一般预算财政拨款收入802.80万元，占总收入的96.62%，其他收入0.49万元, 比上年减少0.45万元，占总收入的0.06%,主要是利息收入减少；用事业基金弥补收支差额27.55万元，则事业基金减少27.55万元, 较上年增加2.01万元，比上年增加7.87%。

（2）本年支出总额830.84万元，比上年减少89.69万元，其中基本支出减少49.38万元，项目支出减少40.31万元。其中：一般预算财政拨款支出802.80万元，其他资金支出28.04万元。

1）基本支出810.84万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出379.32万元，占支出的45.66%，较上年减少10.61万元，主要是在职人员退休，相应工资福利减少；

商品和服务支出为162.66万元，占支出的19.58%,比上年减少96.73万元，其他支出主要在上级公司财务直接核销支出；其商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要执行。

对个人与家庭补助支出为268.86万元，占支出的32.36%，比上年增加12.42万元，主要为退休人员工资增加；

2）项目支出200000.00元，占支出的2.41%，比上年减少40.31万元，主要是上级安排项目支出减少40.31万元,主要为购置学生实习专用设备。

3）年末无结转和结余。

2、本年收入构成情况。

本年收入总额为830.84万元，其中:

（1）财政拨款全年一般预算拨款收入802.80万元，占总收入的96.62%；

（2）其他收入为0.49万元，占总收入的0.06%;

（3）用事业基金弥补收支差额27.55万元,则事业基金减少27.55万元。

3、本年支出构成情况。

本年支出总额为830.84万元，其中:

（1）工资福利支出为379.32万元，占支出的45.66%;

（2）商品和服务支出为162.66万元，占支出的19.58%;

（3）对个人与家庭补助支出为268.86万元，占支出的32.36%；

（4）项目支出20.00万元，占支出的2.41%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为802.80万元，较上年减少39.39万元，主要为商品与服务支出减少，财政调资完成，本年收入相应减少，根据实际情况，在保证单位正常运转的情况下，严格控制和压减经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出主要由技校教育、商品与服务支出、社会保障和就业支出、住房公积金的决算构成，总计802.80万元。

（1）技校教育为618.53万元：其中工资与福利支出为371.98万元，商品和服务支出为155.01万元，对个人与家庭补助支出为71.54万元，项目支出为20.00万元；

（2）社会保障和就业支出为166.63万元；

（3）住房公积金为17.64万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算总额为782.80万元，总体比上年减少59.39万元。

（1）人员经费为627.79万元包含:在职人员工资与福利支出为371.98万元;对个人与家庭的补助为255.81万元，其主要为退休人员工资支出。

（2）公用经费为155.01万元：其中办公费为3.21万元，印刷费1.50万元，咨询费为1.25万元，水电费为21.00万元，邮电费为4.55万元，取暖费48.42万元，物业管理费为15.38万元，差旅费为4.93万元，日常维修费用为5.02万元，公务接待费用1.51万元，专用材料费为6.57万元，劳务费为7.00万元，委托业务费为1.20万元，工会经费为6.15万元，福利费为10.02万元，公务用车运行费7.00万元，其他商品与服务支出为9.12万元。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况说明。

说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况，分项说明比上年增减情况，分析增减原因。

2016年“三公”经费决算8.51万元，比上年决算减少3.40万元，下降28.55%，其主要为公务接待费的减少3.40万元，公务用车运行费为7.00万元，与上年同口径相比持平。“三公”经费的减少主要是严格执行八项规定和相关管理制度，我校不断完善各项管理制度，严格执行接待标准，从总量上严格控制和压减接待费支出；公务用车运行费，我单位公务用车均超10年，车龄较大、维修成本较高等因素，对公车运行维护费预算没有进行压减。我校按照上级主管单位管理规定，严格执行“八项规定”、“九条禁令”要求，厉行节约，严格“三公经费”支出管理。

（1）无因公出国（境）团组情况。

（2）公务用车购置及保有情况：现有公务用车两辆，财政一般预算拨款保有一辆运行费7.00万元，与上年同口径相比持平，主要是公务用车运行费，我单位公务用车均超10年，车龄较大、维修成本较高等因素，对公车运行维护费没有进行压减。公务用车支出主要是公务用车运行费：燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。日常管理中严格做到派车任务有标准，出车任务有审批，执行任务有监管，任务核销有规定。严格按照任务线路执行，杜绝超审批范围执行任务。

（3）公务接待费：国内公务接待的批次、人数、经费总额等

公务接待主要是按规定开支的各类公务接待支出，公务接待费为1.51万元，比上年减少3.40万元，较上年下降28.56%，严格执行接待标准，从总量上严格控制和压减接待费支出；公务接待36批次，总计128人，总额为1.51万元；

2、培训费支出决算情况说明。

本部门无培训费决算拨款收支。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费决算拨款收支。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年运行经费为155.01万元：其中办公费为3.21万元，比上年减少0.91万元；印刷费1.50万元，比上年减少1.00万元；咨询费为1.25万元，上年减少1.59万元；水电费为21万元，上年减少10.14万元；邮电费为4.55万元，上年减少0.38万元；取暖费48.42万元，比上年增加18.42万元，主要时取暖更改为天然气取暖，运行良好，费用增加；物业管理费为15.38万元，比上年减少4.55万元；差旅费为4.93万元，比上年减少1.08万元；日常维修费用为5.02万元，比上年减少3.57万元，主要是因为规范管理，加强对维修中更换的备件的管理，对于利用度高的优先进行维修使用；公务接待费用1.51万元，比上年减少3.40万元，主要是严格执行接待标准，从总量上严格控制和压减接待费支出；专用材料费为6.57万元，上年减少13.06万元，主要是上级公司提供专用材料，费用较少；劳务费为7.00万元；委托业务费为1.20万元；工会经费为6.15万元，福利费为10.02万元；公务用车运行费7.00万元，与上年同口径相比持平，主要是公务用车运行费，我单位公务用车均超10年，车龄较大、维修成本较高等因素，对公车运行维护费预算没有进行压减；其他交通费用为0.08万元，主要是压减控制其他交通费用的支出；其他商品与服务支出为9.12万元，比上年减少26.51万元。公用经费普遍都有所减少，主要是上级集团公司调整对各二级单位费用拨款形式，各所属二级单位的费用，按照上级公司财务政策，从公司账务直接核销。

2、政府采购支出情况

2016年政府采购为20.00万元，当年预算执行20.00万元。办公设备购置3.8万元，专用设备购置14.80万元，信息网络及软件购置更新1.40万元。

3、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价20万以上设备2台。本年年末总资产为2246.21万元，总资产与上年相比增加11.61万元，比上年增加0.52%。事业基金弥补收支差额27.55万元，较上年增加2.01万元，比上年增加7.87%。

4、其他需要说明的事项

上级集团公司调整对各二级单位费用拨款形式，各所属二级单位的费用，按照上级公司财务政策，从公司账务直接核销，不再计入各单位收入，则上级补助收入减少。

四、专业名词解释

中等职业教育：中等职业教育是职业技术教育的一部分，包括普通中等专业学校、技工学校、职业中学教育及各种短期职业培训等。它为社会输出初、中级技术人员及技术工人，在整个教育体系中处于十分重要的位置。

　　附：陕西有色金属技工学校2016年决算公开表.xls（点击下载）