一、部门概况

（一）部门主要职能

1.根据中央要求和省委部署，组织力量对全省经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考。

2.负责省委全面深化改革领导小组日常工作，协调有关方面提出改革工作方案、工作措施、规划建议，统筹、协调、督促、检查、推动省委全面深化改革领导小组各专项小组工作，指导各市（区）委改革工作机构工作。

3.参与省委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向省委报告情况。组织或参与起草省委有关重要文稿。

4.为省委提供信息服务。指导各市（区）、各省级部门调研工作。

5.完成省委、省委全面深化改革领导小组和中央政策研究室、中央全面深化改革领导小组办公室交办的其他任务。

（二）2016年部门工作任务完成情况

2016年，省委政研室(改革办)坚持以“两学一做”学习教育为统领，以服务省委和省委主要领导为中心，坚决落实省委决策部署，倾心竭力、深耕细作，着力打造忠诚干净担当参谋助手，以文辅政、调查研究和全面深化改革迈出新步伐，圆满完成了全年目标任务。全年共完成《省委常委会2016年工作要点》、《省十二次党代会以来省委常委会工作总结》、省委主要领导重要讲话、署名文章等各类重要文稿近40篇；完成各类调研报告22篇，其中9篇得到省委省政府领导批示；尽心竭力抓好各项改革任务落实，推动全省改革形成全面发力、多点突破、纵深推进的良好局面。

（三）部门决算单位构成

省委政研室为全额拨款行政单位,2016年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、省委政研室2016年度部门决算表

（一）收入支出决算表(详见附表)

（二）收入决算表(详见附表)

（三）支出决算表(详见附表)

（四）财政拨款收入支出决算表(详见附表)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(详见附表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况说明

1.2016年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况

2016年收入总计1588.38万元，较2015年总收入1562.86万元基本持平；2016年支出总计1538.04万元，较2015年总支出1572.73万元基本持平。

2.本年收入构成情况

本年收入总计1588.38万元，其中：

（1）财政拨款收入1532.89万元。

（2）其他收入55.49万元。

3.本年支出构成情况

本年支出总计1538.04万元，其中：

（1）一般公共服务支出1185.63万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）教育支出19.51万元，主要用于干部培训。

（3）社会保障和就业支出284.89万元，主要用于离退休人员。

（4）住房保障支出48万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况

2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出1510.28万元，较2015年的1562.03基本持平。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出1510.28万元。其中：一般公共服务支出1157.87万元、教育支出19.52万元、社会保障和就业支出284.89万元、住房保障支出48万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出1275.77万元。其中：人员经费1150.29万元，公用经费125.47万元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况

1.“三公”经费支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出34.47万元，较2015年“三公”经费支出28.45万元有所上升。其中：因公出国（境）1人次，费用10.16万元，上年未安排出国（境）任务； 2016年公务接待10批次，共计60余人，公务接待费2.6万元，接待费较上年的3.27万元大幅下降；我室2016年未购置车辆，现有公务用车6辆，公务用车运行维护费21.71万元，较上年的25.18万元有所下降。

2.培训费支出5.44万元，较上年的5.37万元基本持平。

3.2016年会议费支出4.56万元，较上年的2.96万元有所增加，是因为我室在原有会议的基础上，2016年召开了改革办片区主任座谈会。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支

（五）2016年度国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支

（六）2016年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度机关运行费用125.47万元，较上年134.58万元下降6.77%。

2.政府采购支出情况

2016年政府采购82.7万元，其中：货物类58万元，服务类24.7万元。

3.国有资产占用情况

2016年末资产总额941.09万元，其中流动资产225.61万元、固定资产715.48万元。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2016年中共陕西省委政策研究室决算公开表.XLS