一、部门概况

（一）部门主要职能：

接受中国共产党的领导，按照《台湾民主自治同盟章程》有关规定，密切联系居住在祖国大陆的台湾省人士，充分发挥台盟组织特色和优势，切实履行参政党职能，积极推进两岸关系和平发展，促进陕台经济文化交流往来，为决胜全面小康，加快富民强省，奋力谱写追赶超越新篇章做出应有的贡献。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1、2016年，台盟陕西省委在台盟中央和中共陕西省委的领导下，团结带领全省盟员，高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，抓住坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动这一主线, 夯实基础，不断增强“四个意识”，强化“五种能力”，自身建设水平不断提高。

2、以参政议政工作为重点，凸显特色,发挥优势，认真履行参政党职能。主动参与台盟中央“台资参与中西部地区的创新发展、开放发展，创造新供给相关问题”为主题的大调研及“农作物秸秆综合利用相关问题研究”等课题的调研，并与省政协相关委员会开展了“城市生活垃圾分类相关问题研究”等课题的调研，提交“关于促进两岸青年共同投身大众创业、万众创新的建议”等调研报告4篇，提交省政协常委会、月度协商会发言材料5份。同时，按照中共陕西省委“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的要求，组织省委委员、省政协委员就推进我省实施精准扶贫、实现精准脱贫分别赴安康、商洛等开展专题调研，形成了《关于我省实施精准扶贫、实现精准脱贫的调研报告》上报省委有关部门。在全国和省“两会”上提交提案、建议40余件，“关于实施精准扶贫、实现精准脱贫的建议”等提案引起了人民日报等多家媒体关注，“弘扬周礼文化 促进两岸文化交流”被列为大会口头发言，《关于加快能化企业转型升级推进陕北可持续发展的建议》被列为联组发言。《关于传承弘扬周礼文化的建议》等被列为重点督办提案。《关于建立南水北调中线工程水源区生态补偿机制的建议》等提案被评为省政协优秀提案，“陕西台盟盟员热议‘习马会’”被评为省政协优秀社情民意信息。盟省委主要领导先后26次参加了中共陕西省委、省委统战部等召开的座谈会、情况通报会以及部务扩大会等，并就省委贯彻落实《统战条例》情况等问题发表意见建议，为推进重要事务的政治协商和决策的科学化、民主化建言献策。经过全盟的努力，盟省委获得台盟中央参政议政工作先进集体二等奖和参政议政工作突出进步奖。

3、以对台联络和社会服务工作为抓手，开拓创新，圆满完成了各项工作任务，为我省追赶超越伟大实践凝心聚力。先后接待或参与接待了台盟中央清明祭祖团和台湾文化交流人士参访团、台胞青年夏令营陕西分营等团队共计568人次。同时，组织西安地区部分台商赴宝鸡开展同宗同文寻根之旅活动；安排岛内台商赴黄陵、宝鸡等地开展“2016寻根文化行”活动。承办第二届盛唐文化研习营活动。邀请了台湾、北京、上海、安徽、河北、福建、陕西等22位两岸知名医疗专家，在铜川市耀州区开展公益义诊。并配合省台联组织青年盟员台胞赴台交流参访，取得了良好效果。按照台盟中央和中共陕西省委、省政府的有关要求，结合省盟实际，认真做好省盟扶贫村困难群众精准脱贫、精准扶贫帮扶工作，在春节前看望慰问潼关县川城子村五保户、特困户等30余户村民，给他们送去了米、面、油等生活用品和春节慰问金共计3万余元。针对村里存在灌溉管道破损失修的问题，积极与水利厅、农业厅联系，出资8万元帮助当地群众解决农田灌溉的燃眉之急。积极参与台盟中央社会服务工作，按照盟中央部署和要求，投身于台盟中央“两岸同心”助学基金等项目，支援资金6万余元。

（三）部门决算单位构成

2016年度，我盟是部门决算汇编范围的独立核算单位,本部门决算汇编户数共1个。

二、部门2016年度决算表（附后）

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

我盟2016年度决算全部收入是一般公共预算财政拨款收入186.62万元，比上年增加23.08万元；

我盟2016年度决算全部支出是一般公共预算财政拨款支出197.76万元，（其中11.14万元是上年结余）比上年增加42.17万元。主要是人员增加拨款收入增加、支出相应增加。

2、本年收入构成情况。

我盟2016年度除0.03万元的利息收入，全部是一般公共预算财政拨款收入186.62万元。再无其他收入。

3、本年支出构成情况。

我盟2016年度全部是一般公共预算财政拨款收入支出197.76万元。无其他支出。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款决算收入186.62万元，比上年增加23.08万元；一般公共预算财政拨款决算支出197.76万元，比上年增加42.17万元。主要是人员增加拨款收入增加、支出相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出174.23万元，其中民主党派及工商联事务行政运行108.55万元，一般行政管理事务 21.52万元，参政议政44.16万元；培训支出 11万元；归口管理的行政单位离退休5.92万元；事业单位医疗1.49万元；住房公积金5.12万元。共计197.76万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算中：人员经费97.13万元，公用经费31.9万元。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出合计14.18万元。其中因公出国（境）费用 2万元；公务接待费 7.5万元；公务用车购置及运行维护费4.68万元。

因公出国（境）团组情况：2016年全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。支出内容包括交通费、住宿费。

公务用车购置及保有情况：公务用车保有量2辆。无购置车辆。公务用车运行维护费4.68万元。比预算节约0.32万。公务用车运行维护费比上年决算支出增加0.29万元是因为工作任务有所增加所致。

公务接待费：公务接待2批次80人，接待费用7.5万元，预算持平，比上年决算支出无增减变化。

2、培训费支出决算情况说明：培训费11万元，预算持平，比上年决算支出无增减变化。

3、会议费支出决算情况说明：会议费5.34万元，节约预算2.66万元，比上年决算支出减少0.42万元。因会议人数减少、规模压缩所致。

公务用车运行维护费节约0.32万、会议费节约2.66万元；其余与上年持平。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

我盟2016年度无政府性基金财政拨款收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

我盟2016年度无国有资本经营收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

我盟机关运行经费31.90万元。比上年31万元增加0.9万元，因人员增加所致。

2、政府采购支出情况

政府采购支出10.41万元。其中办公设备采购1.99万元，节约0.01万元；政协大楼办公家具采购8.42万元，结余2.47万元。

3、国有资产占用情况

公务用车保有量2辆。价值46.9万元。一辆应急公务用车，一辆机要通讯用车。

4、其他需要说明的事项

收入支出决算表中：其他收入0.03万元，全部是利息收入。

四、专业名词解释

机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。机关指部门机关及下属行政、参公单位。（出自财预〔2016〕143号、陕财办预〔2016〕141号文件。）

　　附：2016年台湾民主自治同盟陕西省委员会决算公开表.XLS