一、部门概况

（一）部门主要职能

我局是陕西省保健委员会的办事机构，由省卫生计生委管理。管辖10所省属干部保健基地，是参照公务员管理的全额事业单位。其主要职能如下：

承担省保健委员会确定的各项医疗保健任务，制定全省干部保健工作计划和目标并组织实施；

负责省属保健基地的管理和人员编配、医疗设备仪器的配置与更新工作；

负责省保健委员会专家组组织管理和培养工作；

及时了解和掌握干部保健工作情况，为省保健委员会和省卫生计生委正确决策提供依据；

负责省保健委员会确定的保健对象的健康体检、健康教育、医疗服务、巡诊访视和临床管理等工作；

负责全省重要会议、重大活动期间的医疗保健任务；

负责党和国家领导人、国外元首来陕期间的医疗保健任务；

负责组织、安排保健对象健康康复、疗养工作及《特约医疗证》的审批办理等工作；

负责检查指导省委、省人大、省政府、省政协以及有关干休所、卫生所对干部医疗保健工作的实施情况；

负责检查指导各设区市干部保健工作；

完成省保健委员会及省卫生计生委交办的其他工作任务。

（二）当年工作任务完成情况

今年，在省保健委员会和省卫生计生委的领导下，在各级保健机构和专家的共同努力下，省保健局围绕全省卫生计生中心工作，严格按照目标责任任务，坚持预防为主的保健方针，突出重点，不断创新，积极推动各项工作开展，圆满完成了各项工作任务。

1．组织做好省保健委员会领导在省属保健基地医院的调研工作

省委常委、省委秘书长、省保健委主任刘小燕先后赴省属保健基地医院第四军医大学西京医院、口腔医院、省人民医院、西安交通大学第一附属医院、第二附属医院调研指导保健工作，看望了住院的重点保健对象，慰问了保健专家和保健工作者，并对全省保健工作提出了具体要求。

2．扎实开展“两学一做”学习教育

制定了“两学一做”学习教育方案和学习计划,组织党员认真学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神以及必读教育书籍，做好读书笔记，撰写心得体会和研讨材料，积极开展学习交流,积极参加上级党委组织的“两学一做”活动，参加了省直机关工委组织的省直机关“两学一做”知识竞赛和网上答题；参加了委机关党委组织的“两学一做”知识竞赛活动，两个党支部分别获得了竞赛二、三等奖。

3．坚持预防为主、关口前移，扎实开展健康促进工作

一是深化质量意识，开展精准化健康体检工作。制定了精准化个性健康体检方案，完成年度健康体检工作。二是突出预防保健,开展健康宣传教育活动。邀请国内知名专家在省直机关举办健康知识讲座3场。开展健康进家庭活动，订阅发放健康资料4万余册。在委网站刊登健康科普知识12期25篇。

4．创新健康管理模式，不断提升服务质量

一是规范健康档案管理，进一步完善工作制度和流程。二是建立健康预警机制。健康管理专家提出健康指导方案、预警提示。三是开展了筛查会诊工作，进一步维护了保健对象身心健康。

5．细心周到服务，确保日常医疗保健精准高效

一是重点做好保健对象日常医疗服务。建立多学科会诊制度，完善了“联系医生——局责任人——基地医院”三级服务网络，做到院前、院中、院后“一口清”，医疗保健无缝衔接，提供细心周到、优质高效的精准医疗服务。二是全力沟通协调。加强与省外医疗保健机构协作联动，保证省外医疗保健工作顺利完成。三是强化联系医生工作日常管理。做好了上门服务、医院接诊、电话咨询。四是规范医疗保健信息报送工作，保证及时掌握重点保健对象的健康状况。

6．坚持底线思维，精心做好重大会议活动医疗保健工作任务

一是加强组织领导。建立省、市保健机构和基地医院保障体系和上下联动机制。二是树立底线思维。规范工作流程，做到“宁可备而不用，不可用而不备”，不断完善医疗保障工作预案。三是加强医疗保障任务医护人员培训。编撰《急救知识与技能》，举办5期急救知识培训。

7．以问题为导向，探索省直机关小区分级诊疗医疗保健新模式

一是组织召开省直机关和小区医疗保健机构建设现场会，并落实会议精神。为省政府凤城小区、明园小区开辟大型三甲医院急救、住院绿色通道。二是规范运行。协调机关小区与三级医院构建立协作关系，积极探索分级诊疗医疗保健新模式。三是选派专家坐诊。选派西京医院、交大二附院专家在凤城小区、明园小区坐诊，使干部职工就近享受三甲医院优质服务。

8．加快推进保健信息化平台建设，提升保健服务能力

在省卫生计生委数据中心的协助指导下，聘请专家优化和完善保健信息化平台建设实施方案，配合省财政项目评审中心完成保健信息化平台建设项目资金评审；制定招标文件，通过我省省级单位政府采购中心组织的招标文书评审。

9．加强调查研究，开拓保健工作发展新思路

一是深入基层。认真做好联系包抓基层工作，督导铜川市耀州区、宜君县落实完成医改、计划生育、公共卫生、医政管理、中医药发展等卫生计生年度重点工作任务。二是召开座谈交流会。召开了地市保健工作座谈会和省属医疗保健机构座谈会，广泛征求意见和建议，摸清保健机构和基地医院的情况问题。三是制定规划。结合实际，制定了我省保健工作“十三五”规划。四是开展调研学习活动，赴外省保健机构进行学习调研，学习吸收外省保健工作经验，形成1万字的调研报告，明确我省保健事业追赶超越发展的目标方向。

10．加大基地医院补短板建设力度，推动保健工作持续发展

一是加强人员培训。以保健队伍建设为根本，加大医疗保健人员培训力度，进一步拓宽保健工作者教育培训渠道。二是加强硬件建设。加大基地建设投入，争取帮助基地医院和省直机关小区医疗保健机构更新医疗设备、改善就医诊疗环境。

（三）部门决算单位构成

我局为副厅级建制，是公益一类事业单位，省财政一级预（决）算单位，无下属预（决）算单位。局设有办公室和医疗保健处两个正处级处室。

我局编制17人，其中参照公务员管理事业编制17人。2016年年末实有人数为在职14人（其中新增1人为军队转业干部，调出至卫计委2人，退休1人），退休人员6人（新增原工勤人员1人退休）。

二、部门2016年度决算决算表（详见附表）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年收入2017.55万元，支出2017.55万元，收入支出分别比上年增加432.10万元，其中人员经费增加5.83万元（主要是人员薪资调整），项目支出增加426.27万元（西京医院、交大一附院救护车、B超设备购置款，交大一附院电梯修缮款）

2、本年收入构成情况。

收入合计2017.55万元，其中培训支出3.50万元，社会保障和就业33.59万元，医疗卫生与计划生育支出1977.81万元（行政运行184.83万元，一般行政管理事务642.43万元，机关服务2.80万元，综合医院580万元，事业单位医疗3.01万元，公务员医疗补助100万元，其他医疗保障支出455万元，其他医疗卫生与计划生育支出9.74万元），住房公积金2.65万元。

3、本年支出构成情况。

支出合计2017.55万元，其中基本支出224.57万元（其中培训支出3.50万元，社会保障和就业33.59万元，行政运行184.83万元，住房公积金2.65万元），项目支出（医疗卫生与计划生育支出）1792.98万元（其中一般行政管理事务642.43万元，机关服务2.80万元，综合医院580万元，事业单位医疗3.01万元，公务员医疗补助100万元，其他医疗保障支出455万元，其他医疗卫生与计划生育支出9.74万元）。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年收入2017.55万元，支出2017.55万元，收入支出分别比上年增加432.10万元，其中人员经费增加5.83万元（主要是人员薪资调整），项目支出增加426.27万元（西京医院、交大一附院救护车、B超设备购置款，交大一附院电梯修缮款）

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

支出合计2017.55万元，其中基本支出224.57万元（其中培训支出3.50万元，社会保障和就业33.59万元，行政运行184.83万元，住房公积金2.65万元），项目支出（医疗卫生与计划生育支出）1792.98万元（其中一般行政管理事务642.43万元，机关服务2.80万元，综合医院580万元，事业单位医疗3.01万元，公务员医疗补助100万元，其他医疗保障支出455万元，其他医疗卫生与计划生育支出9.74万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

基本支出224.57万元，其中人员经费175.23万元（社会保障和就业33.59万元，行政运行184.83万元，住房公积金2.65万元），公用经费49.33万元（培训支出3.50万元，行政运行45.83万元）

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　因公出国（境）团组情况：2016年全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。支出内容包括交通费，食宿费，考察费。

公务用车购置数为0，保有2辆一般公务用轿车。

公务接待费：国内公务接待的批次数为17、人数300、经费总额3.20万元。

2、培训费支出3.50万元，培训人数200人，1天，住宿费0.9万元，伙食费1.2万元，其他费用1.4万元。

3、会议费支出6.00万元，会议235人，1天，住宿费2.3万元，伙食费1.77万元，其他1.93万元。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

公用经费共计49.33万元，其中办公费4万元，印刷费0.20万元，手续费0.20万元，水费0.1万元，邮电费0.30万元，差旅费4万元，会议费6万元，培训费3.50万元，劳务费8.50万元，工会经费2.26万元，福利费0.52万元，其他交通费用16.55万元，其他商品和服务支出3.20万元。

2、政府采购支出情况

政府采购金额合计55.10万元，其中当年预算43.70万元，上年结余11.40万元。

3、国有资产占用情况

保留有一般公务用轿车2辆。

四、专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

　　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　6.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.社会保障和就业支出：指主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　8.履职专项业务经费：指主要用于行政事业单位履行专门业务工作的保健专家补助、保健任务补助、健康宣传、巡诊会诊、体检费、基地医院建设经费等经费。

　　9.医疗卫生与计划生育支出：指主要用于医疗卫生管理事务、保健基地医院方面的支出；

　　10.住房保障支出：指主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　11.“三公”经费科目
因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　12.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

　　附：2016年省保健局决算公开表.XLS