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| [索引号] | 116100000160002917/2022-00337 | [ 主题分类 ] | 财政 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 省政府办公厅 | [ 成文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 关于陕西省2020年财政决算（草案）和2021年上半年预算执行情况的报告——2021年7月26日在陕西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十七次会议上 | ||
时间：
2021-08-10 12:19
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主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受省人民政府委托，现将我省2020年财政决算（草案）和2021年上半年财政预算执行情况报告如下。
一、2020年全省及省本级财政收支决算情况
（一）全省一般公共预算收支决算情况
2020年，全省地方一般公共预算收入2257.31亿元，比上年下降1.34%，完成年初预算的95.80%，主要是受新冠肺炎疫情、减税降费和经济下行等因素影响。
2020年初，省第十三届人民代表大会第三次会议审议通过的全省一般公共预算支出5076.25亿元，加上预算执行中中央补助、调入资金、新增政府一般债券等，全省支出调整预算为6218.84亿元。全省一般公共预算支出5930.32亿元，比上年增长3.70%，完成调整预算的95.36%。
2020年全省收支平衡情况是：
全省地方一般公共预算收入2257.31亿元，加上中央补助收入2963.50亿元，政府一般债券收入721.38亿元，上年结余286.58亿元，动用预算稳定调节基金223.11亿元，从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金等511.90亿元，全省一般公共预算收入总计6963.78亿元。
全省一般公共预算支出5930.32亿元，加上上解中央支出38.87亿元，安排预算稳定调节基金274.13亿元，政府一般债务还本支出等431.94亿元，全省一般公共预算支出总计6675.26亿元。
收支相抵，累计结余288.52亿元，全部结转下年使用，全省一般公共预算收支实现平衡。
（二）省本级一般公共预算收支决算情况
2020年，省本级地方一般公共预算收入576.20亿元，比上年下降8.69%，完成年初预算的88.67%，主要是在税收收入短收的同时，矿业权出让收入和门票收入等非税收入短收也较多。
2020年初，省第十三届人民代表大会第三次会议批准的省本级一般公共预算支出944.24亿元，加上预算执行中中央补助、减去补助市县支出等，省本级支出调整预算为1017.87亿元。省本级一般公共预算支出941.60亿元，比上年增长10.29%，完成调整预算的92.51%，主要是中央一次性下达2014年10月至2020年12月驻陕机关事业单位参加省本级机关事业单位养老保险缺口补助较多。
2020年省本级收支平衡情况是：
省本级地方一般公共预算收入576.20亿元，加上中央补助收入2963.50亿元，市县上解收入91.19亿元，政府一般债券收入721.38亿元，上年结余83.77亿元，动用预算稳定调节基金51.29亿元，调入资金等44.68亿元，省本级一般公共预算收入总计4532.01亿元。
省本级一般公共预算支出941.60亿元，加上上解中央支出38.87亿元，补助市县支出2837.76亿元，转贷市县政府一般债券支出526.37亿元，补充预算稳定调节基金52.65亿元，政府一般债务还本支出等58.49亿元，省本级一般公共预算支出总计4455.74亿元。
收支相抵，结余76.27亿元，全部结转下年使用，省本级一般公共预算收支实现平衡。
2020年，省本级年初预算安排预备费13亿元，执行中用于省委省政府确定的疫情防控支出1.5亿元，剩余资金转入预算稳定调节基金。
2020年，省本级“三公”经费支出1.12亿元，比上年减少0.49亿元，下降30.46%。其中，因公出国（境）经费0.02亿元，比上年减少0.27亿元，下降91.77%；公务用车购置及运行费0.95亿元（其中公务用车购置费0.03亿元，公务用车运行费0.92亿元），比上年减少0.1亿元，下降9.64%；公务接待费0.15亿元，比上年减少0.12亿元，下降44.19%。主要是省本级继续严格控制“三公”经费，以及疫情导致因公出国减少等。
2020年，省本级预算稳定调节基金上年余额75.65亿元，减去年初预算安排动用的51.29亿元（含政府性基金动用10.45亿元），加上年底补充的52.65亿元，年末省本级预算稳定调节基金余额77.01亿元。
（三）全省及省本级政府性基金预算收支决算情况
2020年，全省政府性基金预算收入2104.36亿元，比上年增长13.14%，完成年初预算的144.77%，主要是西安等市区国有土地使用权出让收入增加较多。加上中央补助、上年结余、政府专项债券收入等1320.04亿元，收入总计3424.40亿元。全省政府性基金预算支出2423.87亿元，比上年增长22.98%，完成调整预算的86.78%，加上调入一般公共预算统筹使用资金、政府专项债务还本支出等615.98亿元，支出总计3039.85亿元。收支相抵，结余384.55亿元，结转下年使用。
2020年，省本级政府性基金预算收入187.80亿元，比上年下降30.10%，完成年初预算的82.45%，主要是疫情期间减免车辆通行费。加上中央补助、上年结余、政府专项债券收入等1073.42亿元，收入总计1261.22亿元。省本级政府性基金预算支出304.51亿元，比上年下降22.99%，完成调整预算的91.32%，加上补助市县支出、转贷市县政府专项债券支出、调出资金、政府专项债务还本支出等926.57亿元，支出总计1231.08亿元。收支相抵，结余30.14亿元，结转下年使用。
（四）全省及省本级国有资本经营预算收支决算情况
2020年,全省国有资本经营预算收入116.85亿元，比上年下降8.85%，完成年初预算的145.25%，主要是西安市国有企业产权出让收入增加较多。加上中央补助0.67亿元、上年结余8.07亿元，收入总计125.59亿元。全省国有资本经营预算支出61.18亿元，比上年增长136.63%，完成调整预算的96.47%，加上调出资金52.32亿元，支出总计113.50亿元。收支相抵，结余12.09亿元，结转下年使用。
2020年，省本级国有资本经营预算收入9.74亿元，比上年下降64.95%，完成年初预算的114.61%，加上中央补助0.67亿元、上年结余5.71亿元，收入总计16.12亿元。省本级国有资本经营预算支出4.42亿元，比上年增长29.09%，完成调整预算的99.96%，加上补助市县支出及调出资金6.48亿元，支出总计10.90亿元。收支相抵，结余5.22亿元，结转下年使用。
（五）全省社会保险基金预算收支决算情况
2020年，全省社会保险基金预算收入2140.62亿元，完成预算的86.45%，加上上年结余1790.45亿元，收入总计3931.07亿元。全省社会保险基金预算支出2088.97亿元，完成预算的92.43%。收支相抵，年末滚存结余1842.10亿元。
（六）转移支付安排使用情况
2020年，中央下达我省转移支付资金2803.35亿元，其中一般性转移支付2527.59亿元，专项转移支付275.76亿元。剔除在省本级列支的资金外，再加上省本级财力安排的转移支付，省财政下达市县转移支付资金2759.23亿元，其中一般性转移支付2327.38亿元，专项转移支付431.85亿元，有效弥补了市县收支缺口，促进了基层财政平稳运行。
（七）全省和省本级政府债务有关情况
2020年，全省发行新增政府债券1031.83亿元，其中：一般债券363.83亿元，省本级使用150亿元，转贷市县213.83亿元，主要用于易地扶贫搬迁、脱贫攻坚、污染防治、乡村振兴等没有收益的公益性项目；专项债券668亿元，省本级使用127亿元，转贷市县541亿元，主要用于交通基础设施、农林水、国家重大战略、生态环保、社会事业、城乡冷链、市政及园区基础设施、能源、城镇老旧小区改造等收益与融资自求平衡的公益性项目。
2020年，全省发行再融资政府债券500.96亿元，其中再融资一般债券351.51亿元，省本级使用44.99亿元，转贷市县306.52亿元；专项债券149.45亿元，全部转贷市县。再融资债券全部用于偿还到期政府债券本金。
2020年，全省外国政府和国际组织借款6.04亿元，主要用于小城镇基础设施建设和贫困地区社区发展。
2020年，全省各级财政偿还政府债务本金650.31亿元，其中偿还一般债务419.14亿元，专项债务231.17亿元。
截至2020年底，全省政府债务余额7436.35亿元（其中一般债务3988.16亿元，专项债务3448.19亿元），控制在中央下达限额之内（全省总限额8455.15亿元，其中一般债务限额4582.84亿元，专项债务限额3872.31亿元）。省本级政府债务余额1539.39亿元（其中一般债务1157.39亿元，专项债务382亿元），也控制在省本级限额之内（省本级限额1656.71亿元，其中一般债务限额1225.13亿元，专项债务限额431.58亿元）。
二、2020年财政管理和改革情况
2020年，全省各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实省委十三届七次、八次全会精神，全面落实省十三届人大三次会议关于2020年预算草案的决议和省十三届人大常委会第十九次会议关于省本级预算调整方案的决议，坚决落实中央积极的财政政策，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，加强财政管理，深化财税改革，预算执行总体平稳，促进了全省经济社会平稳发展。
（一）坚持生命至上，全力支持抗击新冠肺炎疫情。面对突发的新冠肺炎疫情，各级财政部门把人民生命安全和身体健康放在第一位，第一时间建立疫情防控经费保障机制，按照急事急办、特事特办的原则，全面落实患者救治、一线防疫人员补助、防疫物资采购等政策，确保患者不因费用问题影响就医，确保收治医院不因支付政策影响救治。2020年，全省各级财政共安排经费42.5亿元，有力保障了疫情防控工作的顺利开展。
（二）全面落实减税降费政策，不断强化财政预算管理。在全面落实中央减税降费政策的基础上，我省出台了减免车船税、房产税、城镇土地使用税、水利建设基金、残疾人就业保障金等地方减税降费政策，全省全年新增减税降费650亿元以上，切实减轻了企业负担。同时，加强支出管理，加快资金下达，及时发挥资金使用效益，全省支出完成调整预算的95.36%，较上年进一步提高。在2020年落实中央重大政策督查激励考核中，我省财政管理工作连续第五年位居全国前十名，受到国务院表彰，铜川市、镇巴县分别获得中央奖励资金4000万元、3000万元。
（三）建立财政资金直达机制，“三保”等重点支出得到有力保障。2020年，县区财政普遍短收，“三保”问题比较突出。省财政制定了做好“三保”工作10条措施，要求县区坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额安排预算，不留财力缺口。省本级压减非刚性、非重点支出66.3亿元，将财力下沉基层，提前下达县区财力性补助660亿元。建立直达机制，确保财政资金直达县区基层、直接惠企利民，2020年共计下达县区特殊转移支付、抗疫特别国债等直达资金664.93亿元，重点向困难县区倾斜，并实行全过程、全方位动态监控，保证资金流向明确、账目可查。通过各级财政共同努力，我省县区“三保”等重点支出得到有力保障。
（四）加强地方政府债务管理，防范化解重大风险。将隐性债务化解继续纳入党政领导干部目标责任考核，夯实偿债责任。全省各级多渠道筹措资金，按期完成年度化解任务。对隐性债务风险高的市县，“一地一策”制定化解方案，切实防范债务风险。落实政府举债负面清单，加大监督问责力度，坚决遏制新增隐性债务。
（五）不断强化绩效管理，努力提升资金使用效益。全面推进预算绩效管理改革，贯彻落实新颁布的预算法实施条例，建立了覆盖事前、事中、事后全过程的预算绩效管理制度。强化绩效目标管理，建立了涵盖省市县三级的分行业分领域绩效指标体系，全流程嵌入“财政云”预算管理一体化系统。对2019年省级各部门整体支出和23项重点专项资金进行了绩效评价。
（六）继续深化财税改革，财政管理水平不断提高。一是加快省以下财政事权和支出责任划分改革。出台了教育、科技、交通等领域省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案，并积极研究拟订生态环境、公共文化、自然资源、应急救援等领域改革方案。二是加强国有资产管理。完善行政事业性资产管理制度，推进资产管理与预算管理有机结合。依法向省人大报告国有资产综合管理情况，主动接受人大监督。三是加快“财政云”预算管理一体化系统建设。率先在全国建成覆盖全省、环环相扣、规范统一的信息系统，涵盖预算编制、国库支付、会计核算等核心业务，实现了全省财政核心业务“一体化”、资金支付“无纸化”、资金运行“透明化”、财政管理“数字化”。
2020年，全省财政预算执行总体良好，但仍存在一些问题，主要是:受新冠肺炎疫情、减税降费和经济下行等因素影响，财政收入有所下降；一些县区“三保”支出与化解隐性债务、偿还中小企业欠款叠加，收支矛盾比较突出；预算绩效管理的广度和深度不足，需进一步加强；政府债务风险总体可控，但一些高风险县区仍需重点关注。对这些问题，我们将高度重视，努力加以解决。
三、2021年1-6月财政预算执行情况
今年以来，在省委、省政府的坚强领导下，我省疫情防控成果巩固拓展，经济稳定恢复，全省地方财政收入持续增长，同时基层“三保”、“十四运”场馆建设、乡村振兴、疫情防控、社会保障和就业等重点支出得到有力保障，全省预算执行情况良好。
1-6月，全省地方一般公共预算收入1439.05亿元，比上年同期增长29.91%，完成年初预算的60.72%；省本级地方一般公共预算收入378.05亿元，比上年同期增长41.97%，完成年初预算的62.49%，主要是去年上半年收入基数低，同时，今年经济持续稳定发展，煤炭等大宗商品价格上涨、房地产市场活跃等因素带动财政收入增长。全省一般公共预算支出3078.34亿元，比上年同期增长6.36%，完成调整预算的58.59%；省本级一般公共预算支出505.45亿元，比上年同期增长2.16%，完成调整预算的52.92%。
全省政府性基金预算收入857.03亿元，比上年同期增长25.30%，完成年初预算的37.59%；省本级政府性基金预算收入126.04亿元，比上年同期增长227.34%，完成年初预算的51.10%，主要是去年疫情期间免除车辆通行费，收入基数较低。全省政府性基金预算支出783.19亿元，比上年同期增长19.61%，完成调整预算的39.21%；省本级政府性基金预算支出109.82亿元，比上年同期增长391.30%，完成调整预算的37.18%，主要是车辆通行费安排的支出增加较多。
全省国有资本经营预算收入14.81亿元，比上年同期下降43.90%，完成年初预算的15.34%；省本级国有资本经营预算收入5.97亿元，比上年同期下降4.99%，完成年初预算的88.22%。全省国有资本经营预算支出9.39亿元，比上年同期下降58.80%，完成调整预算的27.49%，主要是西安市国有资本经营预算支出下降；省本级国有资本经营预算支出6.54亿元，比上年同期增长484.97%，完成调整预算的70.45%，主要是对企业“三供一业”补助支出增加较多。
全省社会保险基金收入1223.01亿元，完成预算的50.83%。全省社会保险基金支出1102.28亿元，完成预算的47.85%。
上半年，中央下达我省新增政府债券1104亿元，其中一般债券316亿元（含外债4.65亿元），专项债券788亿元。截至6月底，共发行新增政府债券93.92亿元，均为一般债券；发行再融资债券672.35亿元（再融资一般债券343.72亿元，再融资专项债券328.63亿元）。政府债券的发行使用有效缓解了到期偿债压力，弥补了重大项目建设资金缺口。
上半年预算执行特点和财政主要工作：
（一）财政收入增幅较大，增速逐步放缓。上半年，煤炭、石油等大宗商品价格上涨，房地产市场活跃，我省经济持续稳定发展，同时去年上半年收入基数较低，财政收入增长明显。随着2020年低基数效应逐渐减弱，收入增速有所放缓，上半年收入增速较1-5月下降2.7个百分点。
（二）坚持政府“过紧日子”，重点支出得到较好保障。全省各级厉行节约、坚持过紧日子，不断优化支出结构，省本级在年初预算中压减政策已到期、任务减少的专项资金42.5亿元，节省的财力安排用于省委省政府确定的重大事项。同时，各级加大存量资金盘活力度，收回资金统筹用于急需的领域，重点支出得到较好保障。1-6月，全省教育支出增长8.95%，科技支出增长98.11%，卫生健康支出增长16.25%；省本级卫生健康支出增长107.42%，农林水支出增长328.25%，住房保障支出增长21.58%。
（三）兜牢兜实“三保”底线，确保基层正常运转。今年上半年，尽管地方财政收入有所增长，但“三保”、偿还到期政府债券本息、化解隐性债务等刚性支出需求大，县区“三保”压力依然较大。省财政强化直达资金管理和监督，积极推进直达机制常态化。要求市县牢固树立“过紧日子”思想，优先保证“三保”支出需求。建立了全省基层财政运行监控系统，组织市县逐月上报“三保”执行情况，强化了县区“三保”支出预算的监控。同时，及时下达市县财力性转移支付808亿元，其中：均衡性转移支付713.31亿元，增长7.9%；重点生态功能区转移支付资金40亿元，增长7.5%，有效弥补了县区“三保”财力缺口。
下半年，随着全省疫情防控形势持续稳固，经济持续稳定恢复，预计全年地方财政收入增长的预期目标能够实现。但是，中央财政不再安排特殊转移支付和抗疫特别国债，同时，疫情常态化防控、民生建设、基层“三保”等重点支出需求较大，再加上化解政府隐性债务、清欠中小企业账款等刚性支出，全省财政特别是基层财政收支矛盾仍然比较突出，需要各级各部门积极应对。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
下半年，我们将继续深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，在省委的坚强领导下，在省人大的监督指导下，不断加强财政收支管理，进一步深化财税改革，重点做好以下工作：一是继续落实减税降费政策，坚持依法征税、应收尽收。二是牢固树立过紧日子思想，进一步压缩非刚性、非重点支出，推动省级财政支出标准体系建设，严控新增支出。三是积极谋划项目，加快发行使用地方政府债券，支持科技创新和基础设施建设，助力补短板、惠民生、稳投资，助力实现“双碳”目标。四是加强对市县“三保”和政府债务的监控预警，坚决兜住“三保”底线，防范基层财政风险。
以上报告，请予审议。
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